目錄
第一部分 嶽陽縣委組織部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣委組織部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣委組織部概況
一、主要職能
負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
二、機構設置
中共嶽陽縣委組織部沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 嶽陽縣委組織部2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計470.70萬元，與2018年相比，收、支總計增加132.87萬元。收、支增加的原因是因為本年度經費跨下年度支付以及各項經費開支的嚴格管控。
二、收入決算情況說明
2019年收入335.30萬元，其中：一般公共預算撥款收入335.30萬元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出280.48萬元，其中：基本支出280.48萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計為470.70萬元，與2018年相比，收、支總計增加132.87萬元，收、支出增減原因：本年度經費跨下年度支付以及各項經費開支的嚴格管控。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出280.48萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，比上年減少57.35萬元，減少16.98%。支出增減原因：本年度經費跨下年度支付以及各項經費開支的嚴格管控。
（二）財政撥款支出決算結構情況
財政撥款支出280.48萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出230.48萬元，占82.17%。農林水扶貧支出50.00萬元，占17.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為335.30萬元，支出決算為280.48萬元，完成年初預算的83.65%。支出決算小於年初預算的主要原因是本年度經費跨下年度支付以及各項經費開支的嚴格管控。其中：一般公共服務支出230.48萬元，比預算239.1萬元減少8.62萬元，減少3.61%。農林水支出50.00萬元，比預算96.2萬元減少46.2萬元，減少48.02%。增減原因是因為本年度經費跨下年度支付以及各項經費開支的嚴格管控。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共嶽陽縣委組織部2019年度一般公共預算財政撥款基本支出280.48萬元。其中：人員經費230.78萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的82.28%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金；公用經費49.70萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的17.72%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為2.00萬元，支出決算數為1.04萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），公務接待費1.04萬元，完成預算的52%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數為1.04萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），公務接待費1.04萬元，比上年度減少0.12萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為1.04萬元。公務接待21批次163人次。2019年“三公”經費決算比2018年減少0.12萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收入支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
全年預算申請到位和下達數量在98%，三公經費比預算節約48%；基層黨組織建設、黨員隊伍清理整頓等工作穩步推進，群眾路線教育實踐活動進一步深化；領導班子和幹部隊伍建設有新舉措，新進展；組工部門自身建設成效明顯；社會效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到了預期目標。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出49.70萬元，比2018 年減少32.30萬元，增長（降低）39.39%。主要原因是：本年度經費跨下年度支付以及各項經費開支的嚴格管控。
（二）政府采購支出情況
本年度政府無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門年末無車輛（因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛）。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。本年度無新增資產。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計49.70萬元，其中：辦公費5.17萬元、印刷費3.20萬元、水費0.45萬元、電費1.00萬元、郵電費1.20萬元、物業管理費0.20萬元、差旅費1.54萬元、維修（護）費0.55萬元、公務接待費1.04萬元、勞務費1.30萬元、工會經費23.55萬元、其他交通費用10.50萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房。
