目 錄
第一部分 嶽陽縣委組織部2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
第一部分 嶽陽縣委組織部2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
2、機構設置
嶽陽縣委組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員管理辦公室、機關工委、幹部檔案室、問責辦、兩新工委 8個職能科室；有 2個直屬事業單位：①嶽陽縣黨員幹部現代遠程教育管理中心；②嶽陽縣村（社區）治理績效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機關編製 22名（包括行政編製 21名、工勤編製1名），實有21名；核定事業編製7名，實有5名。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的預算單位包括：
1、嶽陽縣委組織部
三、部門收支總體情況
2018年財政撥款收入326.95萬元。具體安排情況如下：
（一）收入預算情況：2018年收入預算326.95萬元，全部為財政撥款。
收入增加情況及原因：工資調整以及黨建、幹部等工作相關活動的開展，財政給予了適當的補貼。
（二）支出預算：2018年支出預算326.95萬元，其中：工資85.68萬元、津補貼（在職）58.59萬元、津補貼（退休）15.48萬元、公務交通補貼16.9萬元、住房公積金17.31萬元、一般商品和服務支出29萬元、項目支出53萬元、養老金28.85萬元、職業年金11.54萬元、醫保金9.35萬元、工傷保險1.25萬元。
支出增加情況及原因：工資調整以及黨建、幹部等工作相關活動的開展，財政給予了適當的補貼。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入326.95萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為273.95萬元，其中：工資85.68萬元、津補貼（在職）58.59萬元、津補貼（退休）15.48萬元、公務交通補貼16.9萬元、住房公積金17.31萬元、一般商品和服務支出29萬元、養老金28.85萬元、職業年金11.54萬元、醫保金9.35萬元、工傷保險1.25萬元。
（二）項目支出：2018年年初預算數為53萬元，為村幹部培訓和幹部異地培訓相關費用，其中辦公費13萬元，印刷費10萬元，會議費9萬元，培訓費16萬元，其他商品和服務費用5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
機關運行經費當年一般公共預算撥款326.95萬元，比2017年預算增加50.44萬元，上升16%。增加的主要原因是工資調整以及黨建、幹部等工作相關活動的開展，財政給予了適當的補貼。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費2萬元，同比2017年公務接待費2.1萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。(2)無公務用車，主要原因是公務用車改革，公車上交至公車平台。(3) 2018年無因公出國（境）情況，故無相關費用。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購計劃31。5萬元，其中貨物類27萬元，工程類3萬元，服務類1.5萬元。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；租用辦公用房365平米。
5、績效目標情況說明
全年預算申請到位和下達數量在98%，三公經費比預算節約16%；基層黨組織建設、黨員隊伍清理整頓等工作穩步推進，群眾路線教育實踐活動進一步深化；領導班子和幹部隊伍建設有新舉措，新進展；組工部門自身建設成效明顯；社會效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到了預期目標。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
一般公共預算基本支出表.xlsx一般公共預算支出表.xlsx政府采購預算表.xlsx政府性基金預算支出表.xlsx
第二部分 嶽陽縣（單位名稱）2018年部門預算表格
（請以附件的形式上傳）