中共嶽陽縣委政法委員會2024年度
部門預算
目 錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安嶽陽縣、法治嶽陽縣建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機製，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。
（4）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
（5）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導推動政法係統黨的建設和政法隊伍建設。
（10）完成縣委交辦的其他任務。
(二)機構設置
嶽陽縣委政法委2024年內設辦公室（政策研究室、宣傳教育室）、維穩指導室（政治安全室、反邪教協調室）、政工室、綜治督導室（基層社會治理室）、執法監督室（掃黑除惡指導室）。
本單位沒有單獨核算的二級機構，因此2024年度部門預算僅為本級部門預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算440.4萬元，其中，一般公共預算撥款388.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉51.89萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加36.21萬元，主要是因為根據預算法要求，上年結轉納入本年度部門預算。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算440.4萬元，其中，一般公共服務208.38萬元，公共安全支出科目185.7萬元，社會保障和就業支出19.25萬元，衛生健康支出12.63萬元，住房保障支出14.44萬元。支出較去年增加36.21萬元，其中基本支出減少0.79萬元，項目支出比上年增加37萬元。其中項目支出較上年增加37萬元，主要是因為上年度司法救助對象資料未及時提供，導致結轉至本年 。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算440.4萬元，其中，一般公共服務支出208.38萬元，占47.31%；社會保障和就業支出19.25萬元，占4.37%，衛生健康支出12.63萬元，占2.87%，住房保障支出14.44萬元，占3.28%，公共安全支出185.7萬元，占42.17%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為254.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為185.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出183萬元，主要用於綜治民調、安保維穩、政法專項工作、平安創建、鐵路護路聯防、見義勇為幫扶與慰問等。會議費2.7萬元，主要用於專項工作會議。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款32.13萬元，比上一年減少0.85萬元，降低2.58%。主要原因是落實上級要求，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數2.9萬元，其中，公務接待費2.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.2萬元，增加7.4%，主要原因是上級部門開展業務指導工作需要。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算5.7萬元。擬召開4次會議，人數1000人，內容為政法工作會、平安建設工作推進會、維穩工作調度會，掃黑除惡工作推進會等；培訓費預算1.7萬元，擬開展2次培訓，人數600人，內容為政法係統政治輪訓、網格員培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額40萬元，其中工程類0萬元，貨物類40萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月31日，本單位無公務用車。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上專用設備。本單位無辦公用房所有權登記，辦公用房使用嶽陽縣委的辦公房，固定資產登記在縣委辦。年末本單位通用設備及家具類固定資產淨值53.09萬元。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為440.4萬元，其中，基本支出254.7萬元，項目支出185.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
目標任務：（1）全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小於或等於零。（2）社會效益、產出指標、效益指標和社會公眾滿意度達到預期目標。（3）做實綜治中心和網格化中心建設，促進綜治民調進入全市前列。（4）加強社會安保維穩工作及涉法涉訴信訪工作，築牢反邪教基礎，確保全年“五個不發生”，確保全縣大局安全穩定。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
