目錄
第一部分 嶽陽縣委政法委2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣委政法委2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）根據黨的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的部署，統一政法部門的思想和行動；對一定時期內全縣政法工作作出部署，並督促貫徹落實。
（2）組織、協調、指導維護社會穩定的工作，必要時直接參與影響穩定的重大群體性事件的處置。
（3）檢查政法部門執行黨的方針政策和法律法規的情況，結合實際研究製度落實黨的方針政策、嚴格執法的具體措施。
（4）支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互製約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大、疑難案件的查處。
（5）組織、協調社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。
（6）指導和管理整頓鐵路治安辦公室的工作。
（7）組織、推動政法戰線的調查研究工作，改革加強政法工作。
（8）協助縣委及縣委組織部管理政法部門的領導班子和幹部隊伍，提出調整、配備意見；負責政法係統正股級幹部的任命；對鄉鎮分管政法工作的副書記的任免提出建議。
（9）組織查處政法係統幹部、幹警中有重大影響的違法違紀案件。
（10）承辦縣委、縣政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
現有幹部職工19人（含公安5人），退休人員8人。內設辦公室、社會管理綜合治理辦公室（加掛嶽陽縣維護穩定工作辦公室牌子）、執法監督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務中心等5個職能室。其他機構：610辦公室（加掛嶽陽縣人民政府防範和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護路聯防辦公室。
二、部門預算單位構成
本單位無獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2019年財政撥款預算收入344.5萬元，財政撥款支出344.5萬元。本委2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表格均為空。
（一）收入預算
2019年初預算數 344.5萬元，比上年預算減少0.06萬元，減少0.17%，減少的原因是社會保障繳費已按政策進行調整。
（二）支出預算
2019年初預算數 344.5萬元，比上年預算減少0.06萬元，減少0.17%，減少的原因是社會保障繳費已按政策進行調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一） 基本支出
2019年一般公共預算撥款基本支出176.5萬元，其中：工資福利支出154.9萬元，一般商品和服務支出21.6萬元。2019年一般公共預算撥款支出相比上年減少0.06萬元，減少0.17%。支出減少出原因：按照湘財預【2019】2號文件要求，商品和服務支出統一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調整。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出
2019年一般公共預算撥款項目支出168萬元，與上年持平。其中：含綜治民調（主要用於綜治民調、見義勇為等）、平安創建、突發性和群體性事件處理，維護社會穩定、反邪教工作（含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉化、無邪教創建等）、鐵路聯防等。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作專項和運行維護專項。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款189.6萬元，比預算上年減少6.72萬元,減少3.42%。減少的主要原因：按照湘財預【2019】2號文件要求，商品和服務支出統一壓減。機關運行經費已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數4.1萬元，比2018年減少0.1萬元，降低2%。其中公務接待費4.1萬元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額31.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類31.5萬，服務類0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末通用設備 69 台（套）；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備，無專用設備；車輛 0 輛，單價0萬元。我委使用縣委辦辦公用房357.5平米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
(一)年度整體績效目標：目標1全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；目標2社會效益、經濟效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
(二) 2019年保平安項目財政預算撥款168萬元，其中綜治經費56萬元，主要用於綜治民調、見義勇為、鐵路聯防等，深入推進掃黑除惡專項鬥爭，做實綜治中心和網格化工作；平安創建40萬元，用於開展平安創建；維護穩定44萬元，主要用於突發性和群體性事件處理，維護社會穩定，確保全縣大局和諧穩定；反邪教工作28萬元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉化、無邪教創建等，築牢反邪教基礎，確保全年實現“五個不發生”
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
