嶽陽縣檔案局2017-部門預算編製說明
一、部門基本概況
(一)主要職能
檔案局是檔案事業的行政管理機構，其基本職能是：在統一管理黨、政檔案工作的原則下，掌管全縣檔案事務，對全縣檔案工作進行指導，檢查與監督。主要任務是：
1、貫徹執行上級有關法律、法規和國家有關方針政策;
2、對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。依據黨和國家的政策、法規和上級有關規定，擬定檔案工作計劃和規章製度;對縣直機關、團體、企事業單位和鄉、鎮的檔案工作，進行監督、指導和-檢;
3、集中統一管理全縣重點檔案資料，研究和審查有關檔案保存價值、保管期限的原則、標準;監督和審議有關檔案的銷毀，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全;
4、製定檔案工作人員隊伍建設計劃，組織檔案專業教育和崗位培訓，負責檔案專業職務評聘的工作;
5、完成縣委、縣政府交辦的有關工作。
(二)機構設置
本局內設辦公室、檔案管理股、法規股、業務股、科教股等五個股室，無下屬單位。全額撥款事業編製13名。我局-末實有人數15人，其中，在職12人，退休2人，臨聘人員1名。
二、部門預算收入情況
收入預算：2017-預算總收入137.03萬元，其中：經費撥款137.03萬元。
其中工資36.8萬元，津補貼29.62，住房公積金7.49萬元，公務交通補貼7.98，一般商品服務支出15萬元，項目支出18萬元，養老金12.49，職業-金4.99萬元、醫保金4.11萬元，工傷保險0.55萬元。項目支出情況：檔案保管費9萬元，檔案網絡設備維護費3萬元，檔案利用服務經費6萬元。
三、部門預算支出情況
支出預算：2017-預算總支出137.03萬元，其中：工資36.8萬元，津補貼29.62，住房公積金7.49萬元，公務交通補貼7.98，一般商品服務支出15萬元，項目支出18萬元，養老金12.49，職業-金4.99萬元、醫保金4.11萬元，工傷保險0.55萬元。項目支出情況：檔案保管費9萬元，檔案網絡設備維護費3萬元，檔案利用服務經費6萬元。
(三)“三公”經費預算：2017-“三公”經費預算3.5萬元，其中：公務接待費2.5萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費用1萬元。
附一：2017-檔案局收支預算總表
單位：萬元
| 收入 |
支出 |
||||||||||
| 項目 |
2017-預算數 |
項目 |
2017-預算數 |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結轉 |
| 一、財政撥款 |
|
201一般公共服務支出 |
137.03 |
137.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）公共財政撥款 |
137.03 |
203國防支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、經費撥款 |
137.03 |
204公共安全支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
|
205教育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （1）專項收入 |
|
206科學技術支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （2）行政事業性收費收入 |
|
207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （3）罰沒收入 |
|
208社會保障和就業支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （4）國有資源有償使用收入 |
|
210醫療衛生與計劃生育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （5）其他收入 |
|
211節能環保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二）政府性基金撥款 |
|
212城鄉社區支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）國有資本經營預算撥款 |
|
213農林水支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、事業單位經營收入 |
|
214交通運輸支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、上級補助收入 |
|
215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、附屬單位繳款 |
|
216商業服務業等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
217金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、上-結餘收入 |
|
219援助其他地區支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、公共財政撥款 |
|
220國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、政府性基金撥款 |
|
221住房保障支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、國有資本經營預算撥款 |
|
222糧油物資儲備支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.其他收入結轉 |
|
229其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
137.0 |
支出總計 |
137.0 |
137.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附二：嶽陽縣檔案局2017-預算收支明細表
| 經濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
||||||||||
| 合計 |
財政撥款 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結轉 |
||||||||
| 公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
類 |
款 |
項 |
|||||||||
| 合計 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 一、基本支出 |
137.03 |
137.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 工資福利支出 |
基本工資 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
| 津貼補貼 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 獎金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 績效工資 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夥食補助費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 職業-金繳費 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 其他社會保障繳費 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 其他工資福利支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 商品和服務支出 |
辦公費 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
| 印刷費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 水費 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 電費 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 郵電費 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 物業管理費 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 公務車運行維護費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他交通費 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 差旅費 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 維修費 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 會議費 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 勞務費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培訓費 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 公務接待費 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 工會經費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服務支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離退休津補貼 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 撫恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生活補助 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
1 |
行政運行 |
|
| 遺屬費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫療費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、項目支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專項商品和服務支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
260 |
4 |
檔案館 |
|
| 對企事業單位的補貼 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債務還本付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本建設支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他資本性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、經營支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、對附屬單位補助支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、上繳上級支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附 三：嶽陽縣檔案局2017-“三公”經費預算表
| 項目 |
2017-預算數合計 |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
| 1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
|
|
| 2、公務接待費 |
2.5 |
|
|
|
| 3、公務用車費 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
1 |
|
|
|
| （2）公務用車購置 |
0 |
|
|
|
| 二、相關統計數 |
|
|
|
|
| 1.因公出國（境）團組數（個） |
|
|
|
|
| 2.因公出國（境）人數（人） |
|
|
|
|
| 3.公務用車購置數（輛） |
|
|
|
|
| 4.公務用車保有量（輛） |
|
|
|
|
| 5.公務接待批次（批） |
|
|
|
|
| 6.公務接待人數（人） |
|
|
|
|
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 |
|
|
|
|
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 |
||||