部門(單位)名稱： 中共嶽陽縣委辦公室
預算編碼： yyx107
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：中共嶽陽縣委辦公室整體支出績效評價組
報告日期：2019年 6月 19日
嶽陽縣財政局（製）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯係人 |
劉小文 |
聯絡電話 |
7653366 |
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人員編製 |
56 |
實有人數 |
49 |
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職能職責概述 |
負責縣委日常文書處理，圍繞中央、省、市、縣委總體工作部署收集信息、反映動態、綜合調研；參與起草縣委領導同誌工作報告、講話文稿；負責縣委文件的起草、校核、把關；負責中央、省、市、縣委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省、市、縣委及其領導同誌重要批示的傳達、催辦、落實；協調有關部門的工作關係；負責縣委重要會議的事務工作和縣委領導同誌參加重大活動的組織安排；協助縣委全麵深化改革領導小組處理全麵深化改革日常工作；負責全縣黨委辦公室係統的業務建設和辦公自動化、信息化的規劃指導；負責全縣黨政係統密碼通訊和密碼管理；負責中央文件和黨、政、軍領導機關機要文件的傳遞工作；負責縣委機關院內安全保衛與事務管理工作及其縣委交辦的其他工作任務。 |
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年度主要工作內容 |
任務1：積極創建市級文明標兵單位。 任務2：認真開展“講規範、重精細、零失誤”主題活動。 任務3：全力打造“四個品牌”。即打造優質文稿品牌、辦文辦會品牌、黨委督查品牌、精準服務品牌。 任務4：努力建設一支忠誠幹淨擔當的幹部隊伍。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
單位全年資金運行安全平穩，資金使用合理、收支平衡。全年完成重要材料180篇，36篇高質量的材料在中央、省、市級刊物上刊發，信息報送質量係數排名全市第一。充分發揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協調，形成協調配合、共謀發展的良好局麵。精簡各類文件，規範會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，機要保密優質、高效、保密、無事故；創新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查50餘次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
1974.54 |
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1974.54 |
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1、局機關 |
1974.54 |
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1974.54 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結餘 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
1974.54 |
1338.98 |
563.7 |
775.22 |
635.56 |
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1、局機關 |
1974.54 |
1338.98 |
563.7 |
775.22 |
635.56 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
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1、局機關 |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
78.9 |
78.9 |
0 |
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1、局機關 |
78.9 |
78.9 |
0 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目任務1：積極創建市級文明標兵單位。 任務2：認真開展“講規範、重精細、零失誤”主題活動。 任務3：全力打造“四個品牌”。即打造優質文稿品牌、辦文辦會品牌、黨委督查品牌、精準服務品牌。 任務4：努力建設一支忠誠幹淨擔當的幹部隊伍。 |
完成重要材料180篇，36篇高質量的材料在中央、省、市級刊物上刊發，信息報送質量係數排名全市第一。充分發揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協調，形成協調配合、共謀發展的良好局麵。精簡各類文件，規範會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，機要保密優質、高效、保密、無事故；創新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查50餘次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
財政供養人員控製率 |
100% |
100% |
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“三公”經費變動率 |
≤0 |
小於0 |
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數量指標 |
固定資產利用率 |
100% |
100% |
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各項經濟指標完成率 |
100% |
100% |
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時效指標 |
三公經費控製率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
100% |
100% |
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成本指標 |
督查通報率 |
100% |
100% |
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協調有效率 |
100% |
100% |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
財政支出績效目標 |
1974.5萬元 |
1974.5萬元 |
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辦文辦會零失誤，上傳下達零延誤，公務接待零差錯 |
效益明顯 |
達到預期目標 |
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經濟效益 |
注重調研成果轉化為經濟效益 |
效益明顯 |
達到預期目標 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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任新慶 |
常務副主任 |
縣委辦 |
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張 亮 |
行政科長 |
縣委辦 |
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劉小文 |
財務 |
縣委辦 |
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李紅宇 |
財務 |
縣委辦 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 劉小文 聯係電話：15074086918
嶽陽縣委辦公室2018年整體支出績效評價綜述
一、單位基本情況
1.縣委辦公室財務核算除本機關外還包括其歸口單位：績效辦、史誌辦、機要局、政研室、改革辦。
2.2018年末總人數71人，其中在職人員49人，退休人員22人。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1.2018年，縣委辦全年財政撥款收入1974.54萬元。其中基本支出1338.98萬元，項目支出635.56萬元。2018年單位全年支出總計1974.54萬元，其中工資福利性支出502.8萬元，占總支出的25.5%；一般商品服務支出775.22萬元，占總支出的39.2%；對個人及家庭的補助60.9萬元，占總支出的3.1%。項目支出635.56萬元，占總支出的32.2%。一般公共預算撥款收入1974.54萬元，比上年增加176.2萬元，主要是增加機關維修項目經費。
2. 年度一般公共預算財政撥款支出情況
2018年公共預算財政撥款支出1974.5萬元，其中：基本支出1338.98萬元，為我辦一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出，包括單位人員經費、行政運行、機關服務等日常公用經費。項目支出635.56萬元，主要為機關院內辦公樓、食堂、停車坪的維修改造開支。
3. “三公”經費決算情況
（1）公務接待費：4.3萬元，比上年減少2.8萬元，主要是壓縮接待範圍，嚴禁格控製支出。
（2）公務用車費：無公務用車經費，原因是公車改革後車輛上交。
（3）出境費用：0元。
（二）項目支出
2018年財政預算安排專項資金635.56萬元，主要是機關院內辦公樓的室內外裝修、機關食堂維修、機關兩個停車坪的修建。專項資金按實際情況實行了專款專用，項目分管領導對資金的使用進行了全程監管，保證了資金使用的合規性。
三、單位專項組織實施情況
本單位無預算安排30萬元以上非工作經費類專項資金。
四、單位整體支出績效分析
1.控製日常公用經費開支，2018年日常公用經費1338.98萬元，其中人員經費563.76萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費775.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
2.“三公”經費控製率100%；政府采購執行率達到100%；固定資產利用率達到100%；在職人數控製率100%。
3.管理製度健全。按照縣財政有關文件要求，製訂本單位財務管理製度，嚴格按照製度執行。
4.預決算信息公開。按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。
五、存在的主要問題
製度不夠健全，監督不夠有力，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
六、改進措施
1.嚴格預算執行，強化預算監督管理。
2.加強監督管理，提高資金的使用效益，嚴格按照會計製度的規定，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞、堅決把權力關進製度的籠子。
3.進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製“三公”經費開支。
4.加強新行政單位會計製度和新預算法的學習培訓。
七、評分結論
綜合以上各項指標，我辦財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，2018年部門整體支出績效自評98分，自評結果為優秀。我單位將在今後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。
2019年6月