2024年度嶽陽縣總工會部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣總工會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣總工會部門概況
一、 部門職責
1、根據黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合嶽陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、願望和要求，並提出意見和建議；建立健全調整勞動關係、維護職工勞動權益的平等協商製度和集體合同製度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本製度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；研究製定本縣工會幹部管理製度和培訓規劃，負責各基層工會幹部的培訓工作；發揮工會組織樞紐作用，聯係引領服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據女職工特點和意願開展維權服務工作，統籌協調工會各部門和社會有關方麵共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規負責工會經費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究製訂工會組織興辦職工勞動福利事業的有關政策的規定；負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作；負責職工醫療休養事業的規劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質提升工作；建設智慧工會，拓展網上工作，開辟網上工作平台和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工誌願者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按嶽縣委2002-54號文件機構編製規定批準為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經濟服務部、財務資產部、女職工部（加掛嶽陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經費審查委員會辦公室。
（二）決算單位構成。嶽陽縣總工會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣總工會本級，我單位無二級決算單位，因此本單位2024年部門決算為本級決算。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計500.91萬元。與上年相比，增長142.50萬元，增長39.76%，主要是因為增加了財政代扣工會經費開支。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計500.24萬元，其中：財政撥款收入500.24萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計500.91萬元，其中：基本支出248.76萬元，占49.66%；項目支出252.15萬元，占50.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計500.24萬元，與上年相比，增長142.50萬元,增長39.83%，主要是因為增加了財政代扣工會經費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出492.94萬元，占本年支出合計的98.41%，與上年相比，財政撥款支出增長135.20萬元，增長37.79%，主要是因為增加了財政代扣工會經費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出492.94萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出425.55萬元，占86.32%；教育（類）支出10.09萬元，占2.05%;社會保障和就業（類）支出31.14萬元，占6.32%；衛生健康（類）支出12.76萬元，占2.59%；住房保障（類）支出13.40萬元，占2.72%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為229.16萬元，支出決算數為492.94萬元，完成年初預算的215.11%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為185.22萬元，支出決算為186.04萬元，完成年初預算的100.44%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業務活動追加了運轉經費預算指標。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為239.51萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位增加的財政代扣工會經費開支、績效考核獎金等業務活動追加了預算指標。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.09萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位在職人員考核績效獎業務活動追加了預算指標。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為17.87萬元，支出決算為29.07萬元，完成年初預算的162.67%。決算數大於年初預算數的主要原因是：上年度的部分養老保險繳費在本年度中支付。
5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0.95萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.15萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：上年度機關單位醫療開支在本年度中支付。
8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為9.49萬元，支出決算為9.49萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為13.40萬元，支出決算為13.40萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出248.08萬元，其中：
人員經費221.29萬元，占基本支出的89.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費26.79萬元，占基本支出的10.80%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入7.30萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出7.30萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出7.30萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.30萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據事業單位門麵維修管理經費等業務活動追加了預算指標。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0.96萬元，增長100.00%，增長的主要原因是市總工會及其他縣市區工會工作交流接待增加。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.96萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。
2、公務接待費支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓101人次，主要是市總工會及其他縣市區工會工作交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣鹿角區域發展服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要內容無，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出26.79萬元，比年初預算數減少0.63萬元，減少2.30 %。主要原因是：控製公用經費開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元，無會議費開支，人數0人，內容無；開支培訓費1.51萬元，用於開展組織實施工會幹部的業務培訓，人數135人，內容為安全生產規範、勞動保護及普法宣傳等；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0.00萬元，主要內容無。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額37.86萬元，其中：政府采購貨物支出12.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出25.35萬元。授予中小企業合同金額37.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額37.86萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金252.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度“工會工作經費項目 ”1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金7.30萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。2024年無國有資本經營預算項目支出。
組織對“工會工作經費項目”“困難職工幫扶經費”“勞模經費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出244.85萬元，政府性基金預算支出7.30萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標支出工作，加強資金監管，確保專款專用，資金充分發揮了使用效益。
組織對“嶽陽縣總工會”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出492.94萬元，政府性基金預算支出7.30萬元。從評價情況來看，全年資金管理規範，符合相關法律法規規定。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
“工會工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為0.00萬元，執行數為238.23萬元。項目績效目標完成情況：一是完成困難職工幫扶、勞模慰問、金秋助學等任務，精準覆蓋幫扶對象；二是技能與文體類活動落地，開展技能競賽、職工文體賽事等，有效提升職工技能與幸福感。
存在的主要問題及原因：工會組織覆蓋麵與職工需求之間有差距，部分非公企業對建會工作不積極。下一步改進措施：提供“一站式”建會指導，組建專業服務團隊協助企業完成工會籌備、會員登記、製度建立等工作，減少企業建會成本；建立建會企業跟蹤服務機製，定期了解工會運行情況，幫助解決實際困難。
“困難職工幫扶經費” 項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為9.00萬元，執行數為6.71萬元。完成年初預算的74.56%。項目績效目標完成情況：一是開展排查摸底，建立健全困難職工檔案，實現幫扶對象精準識別，二是年度內完成既定幫扶任務，幫扶資金足額發放至每一戶困難職工家庭，無遺漏、無錯幫情況，幫扶對象滿意度達95%以上。
存在的主要問題及原因： 幫扶方式較為單一，以資金救助、物資慰問等幫扶為主，技能提升、就業賦能等幫扶力度不足，難以從根本上解決困難職工長期脫困問題。下一步改進措施：優化幫扶模式，加大幫扶力度，結合困難職工技能需求開展定製化培訓、就業崗位對接，同步完善協同幫扶體係，針對不同困難類型提供個性化幫扶方案，提升困難職工自主脫困能力。
“勞模經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為6.00萬元，執行數為7.21萬元。完成年初預算的120.17%。項目績效目標完成情況：一是建設嶽陽縣勞動主題公園，大力弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神。二是積極開展縣級勞模慰問活動，加大關心關愛力度，營造尊重勞動、崇尚技能的濃厚社會氛圍。
存在的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
“工會工作經費項目”“困難職工幫扶經費”“勞模經費”3個項目開展了部門項目績效評價，評價結果為優。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2024年部門決算公開表格（嶽陽縣總工會）.xlsx
2024年嶽陽縣總工會整體支出績效自評報告.docx