嶽陽縣總工會2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、根據黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合嶽陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、願望和要求，並提出意見和建議；建立健全調整勞動關係、維護職工勞動權益的平等協商製度和集體合同製度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本製度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；研究製定本縣工會幹部管理製度和培訓規劃，負責各基層工會幹部的培訓工作；發揮工會組織樞紐作用，聯係引領服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據女職工特點和意願開展維權服務工作，統籌協調工會各部門和社會有關方麵共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規負責工會經費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究製訂工會組織興辦職工勞動福利事業的有關政策的規定；負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作；負責職工醫療休養事業的規劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質提升工作；建設智慧工會，拓展網上工作，開辟網上工作平台和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工誌願者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按嶽縣委2002-54號文件機構編製規定批準為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經濟服務部、財務資產部、女職工部（加掛嶽陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經費審查委員會辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算229.16萬元，其中，一般公共預算撥款229.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少9.75萬元，主要是因為人員變動導致人員經費的變動影響。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算229.16萬元，其中，一般公共服務185.22萬元，社會保障和就業19.93萬元，衛生健康支出10.61萬元，住房保障13.40萬元。支出較去年減少9.75萬元，其中基本支出減少14.25萬元，項目支出增加4.50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動導致人員經費的變動影響，項目支出增加主要是因為單位專項業務活動的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算229.16萬元，其中，一般公共服務支出185.22萬元，占80.83%；社會保障和就業19.93萬元，占8.70%；衛生健康支出10.61萬元，占4.63%；住房保障13.40萬元，占5.84%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為207.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為21.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出21.50萬元，主要用於會議活動開支、困難職工幫扶、勞模開支、職業化社會化工作者支出等方麵；運行維護經費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.42萬元，比上一年減少6.53萬元，降低19.23%。主要原因是人員變動減少了相對應的辦公費、郵電費、差旅費及其他交通費用等。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.96萬元，其中，公務接待費0.96萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。預算與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容無；培訓費預算1.51萬元，擬開展3次培訓，人數60人，內容為事業單位工作人員專題培訓等；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內容無。2024年度本單位未計劃安排會議。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2024年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務車輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為229.16萬元，其中，基本支出207.66萬元，項目支出21.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
