嶽陽縣工商業聯合會
2023年度部門預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）加強和改進非公有製經濟人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有製企業黨建工作；
（2）參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；
（3）協助縣委縣政府管理和服務非公有製經濟；
（4）促進行業協會商會改革發展；
（5）參與協調勞動關係，協同社會治理，促進社會和諧穩定；
（6）引導非公有製企業和非公有製經濟人士依法誠信經營，了解反映非公製企業和非公有製經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有製經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等地。參與經濟糾紛的調解、促裁；
（7）依法加強會產管理、經營和保護；
（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門為縣直部門正科級行政單位，設有主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、辦公室等。
單位總人數10人，在編6人（含臨聘1人），退休4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算105.91萬元，其中，一般公共預算撥款95.27萬元，上年結轉10.64萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入財政專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加22.23萬元，主要是因為包含了上年結轉結餘資金、增加原工商業者生活困難補助項目資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算105.91萬元，其中，一般公共服務82.27萬元，社會保障和就業支出5.74萬元，衛生健康支出3.21萬元，住房保障支出4.05萬元，其他支出10.64。支出較去年增加22.23萬元，其中基本支出增加13.23萬元，項目支出增加9萬元。其中基本支出較上年增加主要是人員年度工資普調人員經費相應增加，上年未支付款項結轉至本年導致；項目支出增加主要是因為增加原工商業者生活困難補助項目資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算105.91萬元，其中，一般公共服務支出82.27萬元，占77.68%；社會保障和就業支出5.74萬元，占5.42%；衛生健康支出3.21萬元，占3.03%；住房保障支出4.05萬元，占3.82%；其他支出10.64，占10.05%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為73.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為32.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出32.90萬元，主要用於調研考察、非公黨建、非公經濟人士座談會、會議費、教育培訓維權、原工商業者生活困難補助等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款18.74萬元，上年度機關運行經費4.5萬元，由於本年度數據口徑與上年不同，同口徑比較本年度機關運行經費為4.5萬元，比上年相比一致。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數2.75萬元，其中，公務接待費2.75萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上年相比一致。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.90萬元，擬召開主席辦公會議3次，會議人數105人；擬召開第十三屆執委會議1次，人數為85人；培訓費預算2萬元，擬開展1次培訓，培訓人數200餘人，培訓內容為：黨的二十大精神、習近平總書記關於民營經濟統戰工作重要論述、當前經濟形勢、企業管理、涉企政策解讀等。2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額23.95萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.95萬元，服務類17萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為105.91萬元，其中，基本支出73.01萬元，項目支出32.90萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：2023年嶽陽縣工商業聯合會預算公開表格
