嶽陽縣工商業聯合會（總商會）
2020年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督的作用，參政議政；
（2）引導會員積極參加嶽陽縣經濟建設，推動社會主義市場經濟體製逐步完善，促進嶽陽縣兩個文明建設全麵發展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發揚自我教育的優良傳統，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業、守法、提高會員素質，培養積極分子隊伍；
（5）代表並維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫後富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業；
（7）開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產技術和產品質量；
（8）增進與縣外各工商社團及工商經濟界人士的聯係和友誼，促進經濟、技術和貿易合作的發展，協助引進資金、技術、人才；
（9）為會員提供有關證明，協調關係，調解經濟糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
二、機構設置
本部門為縣直部門正科級行政單位，設有主席、副主席、秘書長、副會長、辦公室等。單位總人數10人，在職6人，退休4人。
嶽陽縣工商業聯合會（總商會）沒有所屬二級機構，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計123.95萬元（含年初結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增長8.05萬元，增長6.94%，主要是因為受疫情影響贈與有所增加。2020年度支出總計123.95萬元（含年末結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增長8.05萬元，增長6.94%，主要是因為受疫情影響支出有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計123.95萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入120.42萬元，占97.15%；其他收入3.53，占2.85%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計123.95萬元，其中：基本支出102.71萬元，占82.86%。項目支出21.24萬元，占17.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計120.42萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加4.52萬元，增長3.9%。2020年度財政撥款支出合計120.42萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加4.52萬元，增長3.9%。主要原因是受疫情影響支出有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出120.42萬元，占本年支出合計的97.15%。與2019年度相比，財政撥款支出增加4.52萬元，增長3.90%，主要原因是受疫情影響贈與支出有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出120.42萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出116.2萬元，占96.50%；其他支出4.22萬元，占3.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為99.20萬元，支出決算為120.42萬元，完成年初預算的121.39%。
1、一般公共服務支出—商貿事務—招商引資
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的原因為：年初預算口徑不嚴謹，均做於行政運行功能科目內，年底根據實際支出調至其他功能科目。
2、一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行
年初預算為99.20萬元，支出決算為95.73萬元，完成年初預算的96.50%，決算數小於年初預算數的原因為：年初預算口徑不嚴謹，均做於行政運行功能科目內，年底根據實際支出調至其他功能科目。
3、一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—一般行政管理事務
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大於年初預算數的原因為：年初預算口徑不嚴謹，均做於行政運行功能科目內，年底根據實際支出調至其他功能科目。
4、一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—其他民主黨派及工商聯事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為11.47萬元，決算數大於年初預算數的原因為：年初預算口徑不嚴謹，均做於行政運行功能科目內，年底根據實際支出調至其他功能科目。
5、其他支出-其他支出-其他支出
年初預算為0萬元，支出決算為4.22萬元，決算數大於年初預算數的原因為：年初預算口徑不嚴謹，均做於行政運行功能科目內，年底根據實際支出調至其他功能科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出99.18萬元，其中:人員經費59.58萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費39.60萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成預算的95.71%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％；公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％；公務接待費支出預算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成預算的95.71%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.68萬，本年與上年決算基本持平。其中：無因公出國（境）費支出；無公務用車購置費及運行維護費支出；公務接待費支出上年決算為2.68萬元，本年支出決算為2.68萬元，本年與上年決算基本持平，主要原因是認真貫徹落實貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00元，公務用車購置及運行費0.00元，公務接待費決算2.68萬元，占100%。
具體情況如下：未發生因公出國（境）費支出；因嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；公務接待費支出為2.68萬元，其中： 其他國內公務接待支出2.68萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣工商聯2020年共接待國內公務接待批次99批、接待人次1200人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
開展了部門整體支出績效自評，根據年初工作規劃和重點工作，圍繞縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理和績效管理得到了提升，部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“優”。
（二）部門決算中項目績效自評結果
按照績效自評要求，我處組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。核查了2020年我單位財政預算批複執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控製度情況。
把專項資金預算編製、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。部門決算中項目支出績效自評得分94，評價等級為“優”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
一年來，縣工商聯高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全麵貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照全國工商聯第十二次代表大會和中央及省、市、縣委經濟工作會議和習近平總書記在全國民營企業座談會重要講話精神，圍繞中心，服務大局，緊扣“兩個健康”主題，堅持突出政治引領，著力加強組織建設、努力改進服務方式，積極探索改善營商環境，構建新型親清政商關係，為決勝全麵建成小康社會，建設富饒、美麗、幸福嶽陽縣做出了積極貢獻，以部門為主體開展的重點項目績效自評得分95，評價等級為“優”。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本年度機關運行經費支出34.63萬元，比上年減少0.73萬元，降低2.06%。主要原因是：是嚴格控製日常公用經費開支。
（二）政府采購支出情況
本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至本年度年底，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計34.63萬元，其中:辦公費7.74萬元、印刷費0.93萬元、郵電費0.46萬元、差旅費5.98萬元、維修（護）費4.44萬元、租賃費0.58萬元、會議費1.83萬元（其中2020年本部門開支會議費1萬元，用於開十二屆十四次、十五次主席會長會議，人數80人，內容為：學習中英及湖南省《關於促進工商聯所屬商會改革發展的實施意見》，2020年工商聯工作及謀劃2021年重點工作，總結2020年黨建工作及部署2021年黨建重點工作，經費預算為1萬元；開支培訓費0.33萬元，用於開展非公經濟人士理想信念教育培訓，人數50人，內容為傳達學習十九屆五中全會精神及習近平總書記考察湖南重要講話，黨建業務工作培訓，經費預算為0.33萬元；舉辦慶祝中國共產黨成立99周年大會動，開支0.5萬元，主要內容是2020年工商聯直屬會員單位黨委黨委發展情況，政企直通車工作方案解訊及專家講黨課，經費預算為0.5萬元）、公務接待費2.68萬元、勞務費0.96萬元、工會經費1.62萬元、其他交通費用5.01萬元、其他商品和服務支出2.40萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
附表：
嶽陽縣工商業聯合會（總商會）2020年度部門決算公開表.xls
