第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計657.84萬元（含年初結轉和結餘資金95.56萬元），與上年相比，減少了45.96萬元，減少了6.53%，主要是因為壓縮一般性支出。

2020年度支出總計657.84萬元（含年末結轉和結餘資金85.9萬元），與上年相比，減少了52.62萬元，減少了8.42%，主要是因為壓縮一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計562.28萬元，其中：財政撥款收入540.12萬元，占96.06%；其他收入22.16，占3.94%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計571.94萬元，其中：基本支出571.94萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計635.68萬元（含年初結轉和結餘資金95.56萬元），與上年相比，減少了68.12萬元，減少了9.67%，主要是因為壓縮一般性支出。

2020年度財政撥款支出合計635.68萬元（含年末結轉和結餘資金85.9萬元），與上年相比，減少了62.22萬元，減少了9.96%，主要是因為壓縮一般性支出。 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出562.34萬元，占本年支出合計的98.32%，與上年相比，減少了62.22萬元，減少了9.96%，主要是因為壓縮一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出562.34萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出562.34萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為373.2萬元，支出決算數為562.34萬元，完成年初預算的150.68%。其中：

一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項），年初預算是373.2萬元，支出決算是562.34萬元，完成年初預算的150.68%，增加189.14萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出562.34萬元，占總支出98.32%，其中：人員經費389.39萬元，占基本支出69.24%，主要包括基本工資107.02萬元，津貼補貼77.96萬元，績效工資22.08萬元，養老保險繳費40.71萬元，職業年金1.75萬元，其他工資福利支出36.66萬元，其他對個人和家庭的補助61.96萬元；公用經費172.95萬元，占比30.76%。其中：辦公費12.08萬元，印刷費8.48萬元，水費1.06萬元，電費3.04萬元，維修費13.39萬元，郵電費0.23萬元，物業管理費0.54萬元，差旅費13.04萬元，會議費0.08萬元，培訓費1.39萬元，勞務費3.07萬元，委托業務費63.09萬元，工會經費5萬元，其他交通費用0.45萬元，其他商品和服務支出41.35萬元，其他資本性支出5.84萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出預算數為1.4萬元，支出決算數為1.39萬元，比年初預算數減少0.01萬元，完成預算的99.29%。其中：

2020年度因公出國（境）費支出預算數為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數無變動。

2020年度公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數無變動。

2020年度公務接待費預算數為1.4萬元，支出決算數為1.39萬元，比年初預算數減少0.01萬元，完成預算的99.29%，公務接待費減少的主要原因是認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規定》，嚴控接待次數和接待費用所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

(1)2020年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。

(2)公務接待費1.39萬，公務接待28批次305人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。(3) 公務用車運行維護費0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算，因此無政府性基金預算收入支出決算。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出167.11萬元，比上年決算數減少26.19萬元，減少13.54%。主要原因是：壓縮一般性支出等。

十、一般性支出情況

本年度一般性支出決算共計167.11萬元，其中:辦公費12.08萬元，印刷費8.48萬元，水費1.06萬元，電費3.04萬元，維修費13.39萬元，郵電費0.23萬元，物業管理費0.54萬元，差旅費13.04萬元，會議費0.08萬元，培訓費1.39萬元，勞務費3.07萬元，委托業務費63.09萬元，工會經費5萬元，其他交通費用0.45萬元，其他商品和服務支出41.35萬元。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額5.84萬元，其中：政府采購貨物支出5.84萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.84萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

根據上級文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優”。

已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。

3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

6、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

8、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分

附件

嶽陽縣審計局2020年度部門決算公開表.xls