嶽陽縣財政局2022年部門預算公開
目錄
第一部分 2022年嶽陽縣財政局部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表
9.一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10.一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11.一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12.一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14.一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算支出表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.專項資金預算匯總表
22.其他項目支出績效目標表
23.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年嶽陽縣財政局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2.起草財政、財務、會計管理等規章草案，製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。
3.承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付製度，推進財政體製改革。
4.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。
5.組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。
6.貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，及時提出調整方案並組織實施，按照規定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。
7.負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8.負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理，按規定管理資產評估工作。
9.負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。
10.會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣社會保障預決草案。
11.貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12.負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施會計法律法規和規章，指導和管理社會審計。
13.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
財政局共設辦公室、法規股、信息股、人事股、機關紀委、工會、綜合規劃股、預算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業農村股、財計股、企業股、金融債務股、對外經濟貿易股、財政投資評審中心、會計股、自然資源股、政府采購辦、國資管理中心、鄉鎮財政服務中心、財政事務管理中心、財政監管中心、財政集中支付中心等。我局編製102名，其中工勤編製2名。我局年末實有人數169人，其中，在職116人，離退休53人。
二、部門預算單位構成
納入嶽陽縣財政局2022年度部門預算編製範圍包括：嶽陽縣財政局本級、嶽陽縣鄉鎮財政服務中心、財政事務中心、財政評審管理中心、財政國庫集中管理中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1601.12萬元，其中，一般公共預算撥款1601.12萬元（經費撥款1601.12萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年增加40.14萬元，主要原因是基本工資，年終績效及社會保障費上繳增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1601.12萬元，其中，一般公共服務1335.53萬元，社會保障和就業120.4萬元，衛生健康支出60.2萬元，節能環保支出0萬元，住房保障84.99萬元，其他支出0萬元。支出較去年增加40.14萬元，其中基本支出減少3.6萬元，項目支出增加4.5萬元。
其中：基本支出較上年減少主要是由於政策性壓縮開支；項目支出增加是因為由資本性支出實際開支增大，無法減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1601.12萬元，其中，一般公共服務支出1335.53萬元，占83.41%；社會保障和就業120.4萬元，占7.52%；衛生健康支出60.2萬元，占3.76%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障84.99萬元，占5.31%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1374.62萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1270.22萬元、一般商品和服務支出104.4萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算226.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括按管理的商品和服務支出69.5萬元，資本性支出（基本建設）149萬元，其他支出8萬元。其中：1.財政監督4萬元，主要用於保障財政監督檢查業務和各類專項資金安全高效，財政監督檢查業務正常運行，推動財政監督檢查結果的反饋整改，以及績效評價報告結果的應用，提高財政資金的規範化管理水平和財政資金的使用效益；2.財政投資評8萬元，主要用於審政府投資提供評審服務；項目建設程序和管理製度執行情況評審；項目招標標底評審；項目概算、預算、竣工結（決)算的評審；建設項目財政性資金使用、管理評審；工程造價相關情況評審；財政性資金項目的專項檢查；3.非稅收入管理15萬元主要用於保證使用單位的票據需求，保障合法收費，維護國家利益，保障企業、事業單位和公民和合法權益。4.國庫集中支付15萬元，主要用於負責預算指標及用款計劃的監督管理、內部監督檢查及配合國庫股推進財政國庫管理製度改革、建立並維護局內收付管理信息係統及日常支付工作；5.國有資產管理8萬元，主要用於認真執行國有資產管理相關法規政策，細化規範各項管理製度、程序和方法，紮實推進各項工作開展，不斷提升財政資產管理能力和水平；6.金融控債化債8萬元，主要用於加強地方政府專項債券項目資金的績效管理，提高專項債券資金的使用效益，有效防範政府債務風險；7.鄉鎮財政事業管理15萬元，主要用於規範財政惠民惠農補貼“一卡通”發放管理，確保財政補貼資金及時、安全、便捷發放到戶；全麵提升鄉村財政財務管理水平，充分發揮鄉鎮財政服務農民群眾、促進農村經濟社會發展的隻能作用；8.預算一體化運行153.5萬元，主要用於保證財政一體化係統平台各個模塊子係統正常順利運行，故障排除及時高效；保障財政資金安全、高效運行。
五、政府性基金預算支出
本年度政府性基金預算撥款支出預算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費104.4萬元，比上年減少210.1萬元，減少66.8%。主要原因是厲行節約，縮減機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數5.25 萬元，其中，公務接待費5.25萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加0萬元，增長0%。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開10次會議，人數200人，內容為預決算公開培訓會議、年度工作會議等會議；培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額226.50萬元，其中工程類8 萬元，貨物類69.5萬元，服務類149萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般預算當年撥款0萬元；固定資產年末總值1766.11萬元，其中：辦公用房4307.16平方米；2021年無新增資產預算。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1601.12萬元，其中，基本支出1374.62萬元，項目支出226.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年嶽陽縣財政局部門預算表
