2022年度嶽陽縣統計局部門決算
目錄
第一部分嶽陽縣統計局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣統計局概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家、省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計製度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
2、製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，組織實施本縣國民經濟核算製度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全縣國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議；統一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況的統計信息。
5、依法審批或者備案地方統計調查項目和縣直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理；依法監督管理涉外調查活動。
6、加強對各鄉鎮、各部門統計工作的指導和綜合協調。
7、組織指導全縣各部門、各鄉鎮、各相關企業加強統計基層基礎工作建設；加強全縣統計隊伍建設，加強統計教育、統計幹部培訓，組織全縣統計專業資格考試和技術職務評聘工作，對鄉鎮統計員進行考核和獎勵。
8、參與全縣及各鄉鎮經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、建立、健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係，組織協調和統一管理各鄉鎮、各部門的統計數據庫網絡。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
嶽陽縣統計局單位內設機構包括：辦公室、法規股和綜合統計股，下設2個機構：嶽陽縣統計局調查隊和嶽陽縣統計事務中心。全局現有幹部職工20人，退休人員13人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣統計局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：本局下屬二級機構嶽陽縣統計局調查隊和嶽陽縣統計事務中心，兩個下屬機構的財務沒有獨立核算，所有收入與支出包含在嶽陽縣統計局內。因此2022年度部門決算僅為本級決算。
第二部分嶽陽縣統計局2022年度部門決算表（見附表）
第三部分嶽陽縣統計局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為697.38萬元，與2021年相比，收、支總計各減少36.43萬元，下降4.96%。主要原因是人口普查業務活動減少，相應收支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計692.09萬元，其中：財政撥款收入675.53萬元，占97.61%；其他收入16.56萬元，占2.39%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計696.98萬元，其中：基本支出342.31萬元，占49.11%；項目支出354.66萬元，占50.89%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為678萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少31.97萬元，下降4.5%。主要原因是人口普查業務活動減少，相應收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出678萬元，占本年支出合計的97.28%。與2021年度相比，財政撥款支出減少30萬元，下降4.25%,主要原因是人口普查業務活動減少，相應收支減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出678萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出632.94萬元，占93.35%；社會保障和就業（類）支出20.43萬元，占3.01%；衛生健康（類）支出10.21萬元，占1.51%；住房保障（類）支出14.42萬元，占2.13%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為451.69萬元，支出決算為678萬元，完成年初預算的150.1%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。年初預算為184.63萬元，支出決算為223.86萬元，完成年初預算的121.25%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）信息事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.33萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）。年初預算為222萬元，支出決算為320.84萬元，完成年初預算的144.52%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。年初預算為0萬元，支出決算為59.9萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為19.23萬元，支出決算為19.23萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為10.21萬元，支出決算為10.21萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預算為14.42萬元，支出決算為14.42萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出323.34萬元，其中:
人員經費271.58萬元，占基本支出的83.99%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經費51.76萬元，占基本支出的16.01%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為1.03萬元,完成預算的20.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.03萬元,完成預算的20.6%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約等要求，嚴格控製經費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數與預算數持平；與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數與預算數持平；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.03萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.03萬元，其中：其他國內公務接待支出1.03萬元,全年共接待來訪團組25個、來賓171人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出51.76萬元。比年初預算數增加40.96萬元。增長379.26%，主要原因是：年初預算安排不足，年中財政根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費4.46萬元，用於召開5次會議，人數180人，內容為統計業務工作布置會；開支培訓費2.51萬元，用於開展4培訓，人數150人，內容為幹部、職工以及相關統計人員參加上級舉辦的統計業務知識培訓班開支；2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出8萬元；授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業合同金額10萬元，占授予中小企業合同金額的50%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的60%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的40%。
十三、國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對嶽陽縣統計局1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出678.00萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為96分，評價等級為優秀。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無
（三）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
