2022年嶽陽縣統計局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.貫徹執行國家、省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計製度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
2.製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，組織實施本縣國民經濟核算製度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3.會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全縣國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議；統一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況的統計信息。
5.依法審批或者備案地方統計調查項目和縣直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理；依法監督管理涉外調查活動。
6.加強對各鄉鎮、各部門統計工作的指導和綜合協調。
7.組織指導全縣各部門、各鄉鎮、各相關企業加強統計基層基礎工作建設；加強全縣統計隊伍建設，加強統計教育、統計幹部培訓，組織全縣統計專業資格考試和技術職務評聘工作，對鄉鎮統計員進行考核和獎勵。
8.參與全縣及各鄉鎮經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9.建立、健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係，組織協調和統一管理各鄉鎮、各部門的統計數據庫網絡。
10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
嶽陽縣統計局設3個內部機構：辦公室、法規股和綜合統計股，下設2個機構：嶽陽縣統計局調查隊和嶽陽縣統計事務中心。全局現有幹部職工20人，退休人員12人。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：本局下屬二級機構嶽陽縣統計局調查隊和嶽陽縣統計事務中心的財務沒有獨立核算，所有收入與支出包含在嶽陽縣統計局內。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算，政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算451.69萬元，其中，一般公共預算撥款451.69萬元（經費撥款451.69萬元，無納入一般公共預算管理的非稅收入）。收入較去年增加82.83萬元，增長22.46%。增長主要原因是：1. 本年度企業信息統計費71萬元納入了年初預算，而去年未納入本單位年初預算；2. 新增工作人員1人，收入也相應增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算451.69萬元，其中，一般公共服務406.63萬元，社會保障和就業20.43萬元，衛生健康支出10.21萬元，住房保障14.42萬元。具體到支出科目：行政運行支出184.63萬元，專項統計業務支出222萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出19.23，其他社會保障和就業支出1.20萬元，行政單位醫療支出10.21萬元，住房公積金支出14.42萬元。支出較去年增加82.83萬元，其中基本支出增加9.13萬元，項目支出增加73.7萬元。
其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人，支出也相應增加；項目支出增加是因為本年度企業信息統計費納入了年初預算，而去年未納入本單位年初預算。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算451.69萬元，其中，一般公共服務支出406.63萬元，占90.02%；社會保障和就業20.43萬元，占4.52%；衛生健康支出10.21萬元，占2.26%；住房保障14.42萬元，占3.20%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數226.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出216.19萬元、一般商品和服務支出10.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算224.7萬元，是指本單位為完成專項統計業務而發生的支出，包括城鄉住戶一體化調查、勞動力及抽樣調查、糧食大縣抽樣調查、民調、企業信息統計、企業一套表、統計聯網直報、統計年報、統計年鑒及會議費用。其中城鄉住戶一體化調查27萬元，主要用於開展城鄉住戶一體化調查工作；勞動力及抽樣調查33萬元，主要用於開展勞動力及抽樣調查工作；糧食大縣抽樣調查20萬元，主要用於開展糧食抽樣調查工作；民調20萬元，主要用於開展民意調查工作；企業信息統計71萬元，主要用於相關部門完成“四上”單位申報工作；企業一套表10萬元，主要用於推行企業一套表工作；統計聯網直報36萬元，主要用於推進統計聯網直報工作；統計年報2萬元，主要用於完成統計年報任務；統計年鑒3萬元，主要用於完成統計年鑒的編印工作；會議費用2.7萬元，主要用於完成全年會議安排。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費10.8 萬元，比上年減少13.32萬元，降低55.22%。主要原因是計算口徑不同：1、本年度的公務交通補貼14.63萬元列入工資福利支出，而上年度則列入公用經費；2、本年度的會議費用2.7萬元列入項目支出，而上年度則列入公用經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數5 萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。預算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2.7萬元，擬召開全縣統計工作會議，人數為200人，內容為上年度統計工作總結表彰暨本年度統計工作部署和業務指導；培訓費預算為0萬元，擬開展會議0次，人數0人，無內容；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額20 萬元，其中工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算15 萬元，服務類采購預算5 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 台，單位價值100萬元以上專用設備 0 台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為451.69萬元，其中，基本支出226.99萬元，項目支出224.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
