嶽陽縣發展和改革局2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。擬定全縣能源發展戰略、規劃、計劃和政策。牽頭組織統一規劃體係建設，負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。研究擬訂全縣國民經濟和社會發展、經濟體製改革和對外開放的有關規章製度，協調解決有關重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃報告。
2.研究提出加快建設現代化經濟體係、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。
3.研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂並組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。
4.研究提出和綜合協調全縣經濟體製改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權製度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟製度和現代市場體係建設，會同相關部門組織實施市場準入負麵清單製度。組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案。負責推進能源體製改革，協調能源發展和改革中的重大問題。
5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一區”建設。統籌協調“走出去”有關工作。
6.負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目，審批、管理政府投資項目初步設計概算。擬訂並推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理。指導工程谘詢業發展。
7.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長江經濟帶、洞庭湖生態經濟區開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一區”發展戰略。組織編製區域規劃並協調實施。研究製訂並統籌促進縣內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調兩型社會建設。擬訂並組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。參與製定園區發展規劃和政策。統籌協調區域合作工作。
8.組織擬訂綜合性產業政策，負責協調一二三產業發展的重大問題並統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全縣服務業發展與改革，組織擬訂並推動實施服務業發展規劃及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
10.跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機製相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見。根據經濟運行情況對計劃進行調整。研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全縣戰略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。
11.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。
12.推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修複、能源資源節約和綜合利用等工作。參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度。負責能源行業統計、預測預警；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發展規劃、計劃和政策並組織實施。
13.擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費法規草案和政策。承擔省市縣管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業性收費管理工作。承擔價格監測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監審。
14.牽頭組織監督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體係建設，研究擬訂推進社會信用體係建設的規劃和政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，協調有關重大問題。
15.會同有關部門擬訂推進全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。推動實施軍民融合發展戰略，組織編製全縣國民經濟動員規劃，協調和組織實施全縣國民經濟動員有關工作。
16.承擔縣國防動員委員會、縣推動長江經濟帶發展領導小組、洞庭湖生態經濟區建設等有關具體工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
縣發展和改革局（縣國防動員委員會辦公室）設11個內設機構：辦公室、法製股、固定資產投資股、資源環境工交股、社會財貿服務業股、價格收費管理股、能源股、行政審批股、評估督導股、國防動員股、人民防空股。下屬5個二級機構：嶽陽縣重點建設項目事務中心（副科級）、嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣節能監察中心、嶽陽縣社會信用信息中心。
1.縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
2.人員基本情況：實有人數79人，其中：在職45人（全額撥款43人）、退休32人、勞務派遣4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算585.20萬元，其中，一般公共預算撥款562.02萬元，上年結轉23.18萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年基本持平。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算585.20萬元，其中，一般公共服務485.64萬元，社會保障和就業支出科目43.96萬元，衛生健康支出科目24.57萬元，住房保障支出科目31.03萬元。支出較去年減少7.44萬元，其中基本支出減少1.64萬元，項目支出減少5.8萬元。其中基本支出較上年基本持平，項目支出減少主要是因為縮減項目前期開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算585.20萬元，其中，一般公共服務支出485.64萬元，占82.99%；社會保障和就業支出科目支出43.96萬元，占7.51%；衛生健康支出科目支出24.57萬元，占4.20%；住房保障支出科目支出31.03萬元，占5.30%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為480.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為104.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出90.00萬元，主要用於項目前期運行等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款35.77萬元，比上一年增加14.17萬元，增加65.60%。主要原因是上年結轉剩餘加上會議開展增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數22.85萬元，其中，公務接待費22.85萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加5.7萬元，增加33.24%，主要原因是項目前期增加。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算5.40萬元，擬召開20次會議，人數600人，內容為項目前期推進；培訓費預算1.31萬元，擬開展8次培訓，人數50人，內容為黨建培訓、專業知識培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為585.20萬元，其中，基本支出480.25萬元，項目支出104.95萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣發展和改革局預算公開表格
