2022年嶽陽縣發展和改革局部門預算公開

2022年嶽陽縣發展和改革局部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、 部門基本概況

（一） 職能職責

（二） 機構設置

二、 部門預算單位構成

三、 部門收支總體情況

（一） 收入預算

（二） 支出預算

四、 一般公共預算撥款支出

（一） 基本支出

（二） 項目支出

五、 政府性基金預算支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關運行經費

（二） “三公”經費預算

（三） 一般性支出情況

（四） 政府采購情況

（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六） 預算績效目標說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。擬定全縣能源發展戰略、規劃、計劃和政策。牽頭組織統一規劃體係建設，負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。研究擬訂全縣國民經濟和社會發展、經濟體製改革和對外開放的有關規章製度，協調解決有關重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃報告。

2.研究提出加快建設現代化經濟體係、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

3.研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂並組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

4.研究提出和綜合協調全縣經濟體製改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權製度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟製度和現代市場體係建設，會同相關部門組織實施市場準入負麵清單製度。組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案。負責推進能源體製改革，協調能源發展和改革中的重大問題。

5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一區”建設。統籌協調“走出去”有關工作。

6.負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目，審批、管理政府投資項目初步設計概算。擬訂並推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理。指導工程谘詢業發展。

7.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長江經濟帶、洞庭湖生態經濟區開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一區”發展戰略。組織編製區域規劃並協調實施。研究製訂並統籌促進縣內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調兩型社會建設。擬訂並組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。參與製定園區發展規劃和政策。統籌協調區域合作工作。

8.組織擬訂綜合性產業政策，負責協調一二三產業發展的重大問題並統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全縣服務業發展與改革，組織擬訂並推動實施服務業發展規劃及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9.推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。

10.跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機製相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見。根據經濟運行情況對計劃進行調整。研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全縣戰略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

11.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

12.推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修複、能源資源節約和綜合利用等工作。參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度。負責能源行業統計、預測預警；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發展規劃、計劃和政策並組織實施。

13.擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費法規草案和政策。承擔省市縣管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業性收費管理工作。承擔價格監測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監審。

14.牽頭組織監督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體係建設，研究擬訂推進社會信用體係建設的規劃和政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，協調有關重大問題。

15.會同有關部門擬訂推進全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。推動實施軍民融合發展戰略，組織編製全縣國民經濟動員規劃，協調和組織實施全縣國民經濟動員有關工作。

16.承擔縣國防動員委員會、縣推動長江經濟帶發展領導小組、洞庭湖生態經濟區建設等有關具體工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

縣發展和改革局設9個內設機構：辦公室、法製股、固定資產投資股、資源環境工交股、社會財貿服務業股、價格收費管理股、能源股、行政審批股、評估督導股。下屬5個二級機構：嶽陽縣重點建設項目事務中心（副科級）、嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣節能監察中心、嶽陽縣社會信用信息中心。

1.縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2.人員基本情況：實有人數77人，其中：在職42人（全額撥款40人）、退休31人、勞務派遣4人。

二、部門預算單位構成

縣發展和改革局部門隻有局本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編製範圍的隻有縣發展和改革局部門本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算569.46萬元，其中，一般公共預算撥款569.46萬元（經費撥款569.46萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加2.66萬元，主要原因為增加了經費開支。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算569.46萬元，其中，一般公共服務474.94萬元、社會保障和就業42.85萬元、衛生健康支出21.42萬元、住房保障30.25萬元（支出科目根據單位實際情況具體填列）。支出較去年增加2.66萬元，主要原因為增加了經費開支。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算569.46萬元，其中，一般公共服務支出474.94萬元，占83.40%；社會保障和就業42.85萬元，占7.52%；衛生健康支出21.42萬元，占3.76%；住房保障30.25萬元，占5.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數473.66萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出452.06萬元、一般商品和服務支出21.6萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算95.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括誠信平台運行經費、發改局項目前期經費、會議費、價格成本調查經費、價格認證及監管工作經費、重點建設項目管理經費。其中：誠信平台運行經費9萬元，主要用於誠信平台運行支出；發改局項目前期經費27萬元，主要用於發改局項目前期經費運行支出；會議費3.8萬元，主要用於發改局會議支出；價格成本調查經費3.8萬元，主要用於發改局價格成本調查支出；價格認證及監管工作經費3.8萬元，主要用於發改局價格認證及監管工作支出；重點建設項目管理經費3.8萬元，主要用於發改局重點建設項目管理運行支出。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費117.40萬元，比上年增加19.03萬元，增長19.34%。主要原因是：單位新增兩名人員。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數17.15萬元，其中，公務接待費17.15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。

（三）一般性支出情況：

2022年本部門會議費預算3.8萬元，擬召開120次會議，人數1500人，內容為項目情況對接；培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數0人，無內容；無節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額43萬元，其中工程類采購預算0萬元、貨物類采購預算8萬元、服務類采購預算35萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：

截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為569.46萬元，其中，基本支出473.66萬元、項目支出95.80萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表