一、部門（單位）基本概況

聯係人

胡媛媛

聯絡電話

1850730****

人員編製

44

實有人數

76

職能職責概述

1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃報告。

2.研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。

3.匯總社會資金總體運行情況，參與製定財政、金融、土地政策並綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機製，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和製度建設。

4.指導推進和綜合協調全縣經濟體製改革，研究全縣經濟體製改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體製改革試點和改革試驗區工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區工作。

5.擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、備案重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；引導民間投資方向；牽頭組織編製特重大自然災害的災後恢複重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃；負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理；指導工程谘詢業發展。

6.組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責製定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。

7.擬訂並組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；製定開發園區發展規劃和政策；統籌協調區域合作。

8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃並監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。

9.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體製改革工作。

10.研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控製目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控製工作方案並組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策並協調實施；參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策並協調實施。

11.編製和執行全縣價格改革規劃，擬訂並組織實施價格政策；監測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作；依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格幹預措施，負責價格公共服務工作；負責價格成本調查和監審。

12.研究製定推進社會信用體係建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體係建設的重大問題。

13.研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，並組織實施有關工作。

14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內容

目標1：完成好縣委、縣政府交辦的事項，促進嶽陽縣重大建設項目的發展；

目標2：加大爭資立項力度，爭取超額完成縣委、縣政府下達的爭資立項任務；

目標3：承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.加強新冠肺炎疫情防控工作布置，做好疫情聯防聯控。製定了應對新型冠狀病毒肺炎疫情期間生活物資保供穩價工作預案，積極做好米、麵、糧、油、豬肉、蔬菜等重要生活物資價格監測預警，落實專人加強市場價格巡視，及時向社會發布相關信息，堅決維護市場秩序穩定。全力助推項目複工企業複產。選派精兵強將成立了專門工作組，下沉項目、企業現場，統籌調配防疫物資，每日督促、上報我縣項目複工企業複產情況。

2.精心編製“十四五”規劃。目前，《嶽陽縣“十四五”規劃編製工作方案》確定的1個規劃綱要、29個研究課題、29個專項規劃、17個區域規劃、1個重大項目儲備庫已全部編製完成。我局負責的《嶽陽縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要（草案）》《“十四五”重大項目庫》《固定資產投資與重大項目建設研究》《現代物流業發展研究》等均高質量完成。

3.抓項目謀劃，推動項目盡早開工。編製《2020年爭取國家重點投入項目計劃》《2021年保障性安居工程配套基礎設施中央預算內投資儲備項目計劃》《嶽陽縣2021年城鎮棚戶區改造、公租房項目申報計劃》《嶽陽縣2021年中央預算內投資農業建設項目》《嶽陽縣2021年地方政府專項債券項目》等，指導全縣開展項目謀劃工作，強化項目儲備，強力推進項目建設。2020年，我縣已落實計劃或下達資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達成協議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。我局牽頭負責的保障性住房小區外配套基礎設施建設、新牆鎮汙水處理工程、洞庭湖小毛家湖段岸線綜合治理工程、“135”工程升級版標準廠房項目獎補等35個項目，到位資金25819萬元，同比增加5638萬元。

4.嚴格落實減負政策，2020年對一般工商業電價再優惠5%，降價4.25分/千瓦時。全年共辦理價格認定案件732件，總認定標的額約1858.5萬元。強化定調價成本監審，為價格決策服務，編製了《價格監測簡報》12期。完成了月田鎮饒港自來水廠的水價與入戶管道安裝價格以及嶽雅學校收費的成本監審。完善信用平台建設，我縣與市級信用平台保持高度一致，已構建“一庫一網一平台+兩應用”組成的信用平台功能體係。

5.今年以來，先後開展了“嚴肅查處損害營商環境行為”“工程建設領域170改革”“政務服務升級提效”“規範中介服務行為”等7項專項行動，為企業投資項目高效審批營造良好的社會輿論氛圍，確保改革工作順利推進。全麵推行“網上審批、一網通辦”，“不見麵”開標，“一件事一次辦”項目，12345熱線和市長信箱群眾訴求事件“接訴即辦”等政策，有效為市場主體減負擔，為激發有效投資拓空間，為公平營商創條件，為群眾辦事增便利。牽頭實施工業園區域評估製度，完成壓礦、地質災害、環評、水土保持、能評、地震評估等全部6個事項的區域評估工作；大力推行工程建設項目中介服務超市，今年我縣在中介超市中辦理22個事項，在六縣市中排名第一。

6.全年開展“深入貧困村開展幫扶工作”“洞庭清波”“聽黨話、感黨恩、跟黨走”等主題黨日活動10次。研究製定了《嶽陽縣發改局2020年脫貧攻堅戰的實施方案》，並對照方案進行“查損補失、查漏補缺、查短補齊、查弱補強”。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1118.02

170.03

913.53

0

0

34.46

1、局機關

1118.02

170.03

913.53

0

0

34.46

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1118.02

896.99

459.28

437.7

0

221.03

1、局機關

1118.02

896.99

459.28

437.7

0

221.03

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

18.63

18.63

0

0

0

0.98

1、局機關

18.63

18.63

0

0

0

0.98

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

220

220

0

0

1、局機關

220

220

0

0

2、二級機構1

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：全力抓好爭資工作，本局全年完成爭資1億元以上。

目標4：固定資產投資同比增長12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標5：做好項目前期、申報、審批和招投標工作。

目標6：做好年度價費清理工作；開展春季教育收費檢查。

目標7：做好規劃編製工作，完成2020年國民經濟和社會發展計劃報告。

目標8：突出隊伍建設，著力提升發展改革工作水平。

1.高質量編製了《嶽陽縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要（草案）》《“十四五”重大項目庫》《固定資產投資與重大項目建設研究》《現代物流業發展研究》。

2.我縣易地扶貧搬遷任務全麵完成，截止2020年10月底，全縣1200戶3953名搬遷群眾均已穩定脫貧，脫貧率為100%。

3.我縣已落實計劃或下達資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達成協議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。

4.嚴格落實減負政策，2020年對一般工商業電價再優惠5%，降價4.25分/千瓦時。关键词2統一調度和協調相關單位，按標準逐月對城鄉低保對象、特困人員、農村低保對象、優撫對象、孤兒、失業人員等發放了價格臨時補貼，有效地緩解了困難群眾的生活壓力。全年共辦理價格認定案件732件，總認定標的額約1858.5萬元。強化定調價成本監審，為價格決策服務，編製了《價格監測簡報》12期。完成了月田鎮饒港自來水廠的水價與入戶管道安裝價格以及嶽雅學校收費的成本監審。

5.先後開展了“嚴肅查處損害營商環境行為”“工程建設領域170改革”“政務服務升級提效”“規範中介服務行為”等7項專項行動，為企業投資項目高效審批營造良好的社會輿論氛圍，確保改革工作順利推進。全麵推行“網上審批、一網通辦”，“不見麵”開標，“一件事一次辦”項目，12345熱線和市長信箱群眾訴求事件“接訴即辦”等政策，有效為市場主體減負擔，為激發有效投資拓空間，為公平營商創條件，為群眾辦事增便利。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

固定資產利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

三公經費控製率

100%

100%

申報項目

30個以上

42

項目審批

100個以上

199

爭取國家投入

8億元以上

31.7億元

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上年結轉

春節前資金下達率為100%

深入推進行政審批製度改革

年底前啟動

已啟動

成本指標

財政支出績效目標

1118

1118

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監管，促進全縣固定資產投資快速增長

固定資產投資增長8%

全縣投資增長9%

穩定物價，保障市場供應

效益明顯

效益明顯

經濟效益

強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩持續增長

GDP同比增長8%

全縣GDP增長4.2%

提高宏觀調控的預見性,保障經濟平穩較快發展

效益明顯

效益明顯

生態效益

提高資源利用率，減少汙染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊經緯

黨組成員、副局長

縣發改局

歐安意

辦公室主任

縣發改局

胡媛媛

會計

縣發改局

晏  紅

出納

縣發改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

嶽陽縣發展和改革局，為縣人民政府工作部門，為全額財政撥款行政單位。

主要工作職能：是負責編製全縣國民經濟和社會事業發展計劃、規劃，推進和綜合協調全縣經濟體製改革，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監管，國家投入項目申報，固定資產投資項目節能監察，經濟信息係統建設等工作。2020年縣發改局重點工作計劃是：一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。二是社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。三是力爭全年爭取資金1億元以上。四是確保固定資產投資同比增長8%以上。五是深入推進行政審批製度改革。六是做好價格成本調查、價格監測工作加強價格監測預警和調控監管，穩定物價水平。

(二)機構設置和人員情況

縣發展和改革局設12個內設機構：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規劃股（經濟體製綜合改革辦）、法製股（縣招標投標管理辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建製管理辦公室）、基礎產業和區域發展股（園區管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業和資源節約環境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業發展股、價格收費管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機構：嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣節能監察中心、嶽陽縣社會信用信息中心、嶽陽縣重大項目建設事務中心。

1.縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2.人員基本情況：實有人數76人，其中:在職人員44人（全額撥款41人）、退休28人、無編人員3人、勞務派遣4人。

（二）收入情況：

2020年縣發改局財政總收入1118.02萬元，其中公共財政預算收入1118.02萬元；整體支出1118.02萬元，用於全局各項開支。其中：基本支出896.99萬元、項目支出0萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央八項規定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局。

2020年基本支出896.99萬元，其中：工資及福利支出439萬元、商品和服務支出438萬元，對個人和家庭的補助20萬元。嚴格控製“三公經費”管理。2020年“三公經費”合計18.63萬元，嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”的“其他交通費用”中（車改後公務員車補15萬元，平台用車11.84萬元），公務接待18.63萬元，無因公出國。嚴格公務接待，規範接待標準；厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念。通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重平常節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

（二）專項支出

2020年，我局項目支出0萬元.

三、部門（單位）專項組織實施情況

2020年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1.經濟性分析

（1）三公經費控製率。2020年“三公經費”合計18.63萬元，嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼和平台用車費，統計在“基本支出”的“其他交通費用”中了（車改後公務員車補15萬元，平台用車11.84萬元），公務接待18.63萬元，因公出國出境費0元。三公經費控製率為100%。

（2）政府采購執行率。2020年無政府采購項目。

（3）公務卡刷卡率。2020年我局積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為90%。

（4）固定資產利用率。我局加強資產管理，充分利用現有固定資產。2020年我局因公車改革核銷賬麵車輛4輛，價值100萬元。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標任務。

（6）單位GDP能耗。通過加大節能評估和審查，加強節能監察，積極推動企業開展技術改造，降低能耗。2020年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養人員控製率。2020年我局編製人數為41人，年末實有人數為76人（其中含退休人員28人，臨聘人員4人），控製率為95.4%，沒有超編現象。

（8）“三公經費”變動率。2020年三公經費為18.63萬元。“三公經費”變動率為0%。

（9）申報項目。2020年，我局緊盯國家產業政策和投資重點，加強與上級發改部門的聯係，積極捕捉信息，積極向上申報項目。共爭取國家重點投入項目35個，到位資金25819萬元。

（10）項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項561件，總投資497.9億元；其中權限內政府投資項目審批188件、概算審批2件、招標核準22件、企業投資項目核準8件、企業投資項目備案341件。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發改委、國家發改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農”工作、重大基礎設施、社會事業和民生工程、節能減排、環境保護與生態建設等領域，砥礪奮進、全力爭取項目資金。我縣已落實計劃或下達資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達成協議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。

2.效率性分析

（1）專項資金到位率。2020年我局無專項資金。

（2）深入推進行政審批製度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平台，實行網上審查、審批。

3.有效性分析

2020年預算安排資金1118萬元用於全局各項開支。全年共支出1118萬元，其中：基本支出928萬元、項目支出0萬元。

4.可持續性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監管，促進全縣固定資產投資快速增長。2020年全縣固定資產投資同比增長9%，完成8%的目標任務。

（2）經濟效益。強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩持續增長。2020年全縣GDP完成362.84億元，同比增長4.2%。

（3）生態效益。提高資源利用率，減少汙染，降低單位GDP能耗。2020年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超額完成3.8%的目標任務。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2020年，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全局上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編製不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑沒有完全統一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異。今後我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計製度和年底編製決算報表的要求統一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位年度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業務的不同性質，按輕重緩急統籌安排編製預算，提高預算編製科學性和合理性，優化資金結構。

（2）強化財務控製意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位於全麵參與資金使用的決策與控製。要對財務人員進行合理規範的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現。加強對資金支出方麵的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。