目 錄
第一部分 嶽陽縣發展和改革局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
嶽陽縣發展和改革局2018年部門預算公開
一、部門基本概況
（一）職責職能
1、擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
2、研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況，參與製定財政、金融、土地政策並綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機製，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和製度建設。
4、指導推進和綜合協調全縣經濟體製改革，研究全縣經濟體製改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體製改革試點和改革試驗區工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、審核、備案跨地區、跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編製特重大自然災害的災後恢複重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃，組織開展重大建設項目稽察；負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理；指導工程谘詢業發展。
6、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責製定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
7、擬訂並組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；製定開發園區發展規劃和政策；統籌協調區域合作。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃並監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。
9、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體製改革工作。
10、研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控製目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控製工作方案並組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策並協調實施；參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策並協調實施。
11、編製和執行全縣價格改革規劃，擬訂並組織實施價格政策；監測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作；組織實施價格調節基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格幹預措施，負責價格公共服務工作；指導並組織實施價格監督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調查和監審。
12、研究製定推進社會信用體係建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體係建設的重大問題。
13、研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，並組織實施有關工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
縣發展和改革局設12個內設機構：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規劃股（經濟體製綜合改革辦）、法製股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建製管理辦公室）、）基礎產業和區域發展股（園區管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業和資源節約環境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業發展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構：嶽陽縣價格監督檢查所、嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣經濟信息中心、嶽陽縣節能監察中心。
(1)縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
(2)人員基本情況：實有人數85人，其中:全額撥款在職人員60人，退休22人，勞務派遣3人。
二、部門預算單位構成
縣發展和改革局部門隻有局本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編製範圍的隻有縣發展和改革局部門本級。
三、部門收支總體情況
縣發改局2018年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出。收入包括經費撥款、非稅收入撥款；支出包括單位基本運行的經費，還包括項目前期經費。
(一)收入預算：2018年年初預算數756.88萬元，其中，一般公共預算撥款591.88萬元，納入預算管理的非稅收入撥款165萬元。收入較去年有所增加，主要原因是按政策，工資、津貼都增加了，再加上機構改革合並，辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，有單獨院落辦公場地，需產生房屋維修及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
（二）支出預算：2018年年初預算數756.88萬元，其中，工資福利支出500.44萬元，商品和服務支出66.48萬元，對個人和家庭的54.46萬元，其他一般商品和服務支出105.5萬元，項目支出30萬元。支出較去年增加，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，再加上機構改革合並，辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，有單獨院落辦公場地，需產生房屋維修及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。今年準備辦食堂，夥食補助及其他各方費用支出也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入756.88萬元，其中：基本支出621.38萬元、項目支出135.5萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為621.38萬元，其中：工資福利支出500.44萬元、一般商品和服務支出（標準）66.48萬元、對個人和家庭的補助54.46萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為135.5萬元（非標準）。其中專項商品和服務支出105.5萬元,是用於非稅收入征收成本，專項檢查辦案費，價格工作經費，價格鑒證，價格成本監審經費，價格監測經費，農產品成本調查經費，新農村建設，貧困村聯點，黨建工作，防汛救災等中心工作經費，及添置辦公設備支出。項目前期經費30萬元，是我局為爭取國家投資項目用於項目前期服務的可研編製費、印刷費、谘詢費、差旅費等方麵。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年的機關運行經費當年一般公共預算撥款756.88萬元，比2017年預算增加87.68萬元，上漲11.3%。主要原因是工資套改後人員經費支出增加。
2.“三公”經費預算
（1）公務接待費26.6萬元，其中基本支出中商品服務支出2.9萬元、項目支出23.7萬元。費用下降的主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。(2)公務用車運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車保有量0輛，同比2017年公務用車運行維護費0萬元，下降0，主要原因是公務用車改革。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼。公務用車費27.68萬元，其中：執行車改批複後基本支出中商品服務支出17.68萬元、項目支出公務用車10萬元。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人。與上年持平。
3.政府采購情況
2018年發展和改革局部門政府采購預算總額243.71萬元，其中：工程類160萬元，貨物類63.71萬元，服務類20萬元。另外：授予中小企業合同金額180萬元，占政府采購支出金額的100%。
4.國有資產占有情況
截至2017年12月31日，縣發改局資產台帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門麵四個，但小車已於2016年移交政府公車平台，門麵於2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103台（套），總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。
5.績效目標情況說明
2018年縣發改局項目支出績效目標30萬元，主要用於項目前期經費。
6.非稅收入征收計劃表
2018年非稅收入預算征收165萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
發改局2018年部門預算公開表格.xlsx發改局財政支出項目預算績效目標批複表.xls縣發改整體支出預算績效目標批複表（2018年度）.xlsx