目錄

　　第一部分嶽陽縣人民政府辦公室概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、政府采購支出說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、2022年度預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　嶽陽縣人民政府辦公室概況

　　（一）職能職責

　　縣政府辦公室是協助縣政府領導同誌處理縣級政府日常工作的機構，正科級，行政單位。主要職責是：

　　1、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。

　　2、受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

　　3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

　　4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府係統年度工作目標的製定、進行督查和年度績效評估工作。

　　5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。

　　6、開展毒品預防宣傳教育；對社區戒毒（康複）人員進行監督管理；組織、協調、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉鎮；掌握、分析禁毒工作進展情況，負責全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方麵反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔上傳下達和信息上報工作。

　　7、組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案。

　　8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。

　　9、負責貫徹執行國家有關金融工作的法律、法規和政策，加強對銀行、保險等金融機構的監督和管理。

　　10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　根據工作職責，縣政府辦公室設秘書組、優化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經濟研究中心、政工室、公共機構節能辦等9個內設機構，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。

　　（二）決算單位構成。

　　嶽陽縣人民政府辦公室2022年部門決算匯總公開單位構成包括：本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2022年度部門決算僅為本級決算。

　　第二部分嶽陽縣人民政府辦公室2022年度部門決算表（見附表）

　　第三部分嶽陽縣人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1919.93萬元，與2021年相比，收、支總計各增加79.04萬元，上升4.29%。主要原因是人員變動、晉級晉檔及工資標準提高產生的支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1919.93萬元，其中：財政撥款收入1919.93萬元，占100%；無其他收入。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1919.93萬元，其中：基本支出1730.08萬元，占90.11%；項目支出189.85萬元，占9.89%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1919.93萬元，與2021年相比，收、支總計各增加79.04萬元，上升4.29%。主要原因是人員變動、晉級晉檔及工資標準提高產生的支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出1919.93萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，增加79.04萬元，上升4.29%。主要原因是人員變動、晉級晉檔及工資標準提高產生的支出。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出1919.93萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1812.93萬元，占94.42%；城鄉社區支出（類）支出107萬元，占5.58%.

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算為1201.47萬元，支出決算為1919.93萬元，完成年初預算的159.79%。其中：

　　1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為819.34萬元，支出決算為1242.37萬元，完成年初預算的151.63%，決算數大於年初預算數的主要原因是：績效獎金提交以及晉級晉檔增補工資，以及財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。

　　2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

　　年初預算為113.7萬元，支出決算為230.56萬元，完成年初預算的202.78%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加政府機關大樓安裝電梯經費以及財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。

　　3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）。

　　年初預算為120萬元，支出決算為278.47萬元，完成年初預算的232.06%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位開展各專項業務活動支出增加追加了部分預算指標。

　　4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為61.54萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加金融辦對金融機構獎補資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出1730.08萬元，其中:

　　人員經費1015.47萬元，占基本支出的58，69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經費776.70萬元，占基本支出的41.31%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年本單位使用政府性基金預算財政撥款安排的收收入107萬元，支出107萬元。主要是對金融機構對縣域經濟發展獎補資金。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為0.96萬元,完成預算的8%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。

　　公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為10.93萬元,完成預算的72.67%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平；與上年持平。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算10.93萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為10.93萬元，其中：其他國內公務接待支出10.93萬元,全年共接待來訪團組115個、來賓913人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會議費31.96萬元，用於召開全縣三級幹部大會，人數300餘人，內容為全縣三級幹部工作會議；全縣禁毒主題日宣傳大會，人數1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優化營商環境、政府工作報告等各專項工作會議25次，人數共計1000餘人；開支培訓費5.31萬元，用於召開全縣辦公室工作培訓，人數300人。2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十二、國有資產占有情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。

　　十三、2022年度預算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

　　組織對嶽陽縣人民政府辦公室1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1919.93萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為95分，評價等級為優秀。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果。

　　無

　　（三）部門評價項目績效評價結果。

　　無

　　第四部分名詞解釋

　　一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

    第五部分附件2022決算公開表格.xlsx