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嶽陽縣商務糧食局2020年度決算公開

來源：縣商務糧食局 2021-08-27

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第一部分嶽陽縣商務糧食局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

嶽陽縣商務糧食局單位概況

一、部門職責

(-)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我縣國內外貿易、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規範性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體製改革並提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體製改革方案並組織實施,推動國有糧食企業改革,研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議。

（二）負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革,促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,按照國家有關政策和省、市、縣政府統一部署,製定糧食流通、糧食庫存監督檢查製度並組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

(三)擬訂全縣國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體係建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體係建設工作,推進農村市場體係建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體係建設與發展規劃並組織實施。

(四)承擔牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序工作的責任,擬訂規範市場秩序的政策;協調全縣消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作,規範商貿企業交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平台建設工作;按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機製,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理;承擔糧食監測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編製糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施投資項目。

(六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施、指導貿易促進活動和外貿促進體係建設;貫徹執行國家對外技術貿易、出口管製以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業促進與管理有關工作。

(七)執行有關服務貿易發展規劃並開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。

(八)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我縣與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作。

(九)協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。

(十)指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規範招商引資活動並協調解決有關問題;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

(十一)擬訂並組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施縣內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。

(十二)負責糧食流通的產業管理,製定並組織實施全縣糧食產業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

（十三)承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃並監督實施,監督檢查全縣範圍內儲備糧的數量、質量和儲存安全,製定本縣儲備糧管理的技術規範並監督執行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰略物資儲備規劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

(十四)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和台灣地區的經貿規劃、政策，指導我縣對港、澳、台地區貿易和經貿合作活動,協調港、澳、台商投資管理工作。

(十五)承擔全縣商務糧食係統統計及其信息發布工作,提供信息谘詢服務,指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設，指導全縣商務糧食係統財務和內部審計工作。

(十六)負責縣直所屬企業事業單位的管理。按有關規定監督下屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規完成下屬企業改革改製工作。

(十七)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

嶽陽縣商務糧食局內設機構包括辦公室、財務股、法製股、市場體係建設和市場秩序股、貿易投資和經濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調控和儲備股、糧食產業發展股、物資儲備股、人事股、行政審批股等13個股室5個二級機構：嶽陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、商務糧食綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產服務中心,僅嶽陽縣市場建設管理中心財務獨立核算；國家糧食儲備中心、商務糧食綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產服務中心財務未獨立核算，納入局機關財務統一管理。2020年年末實有270人，其中：在職129人，退休141人。

（二）決算單位構成

嶽陽縣商務糧食局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣商務糧食局單位本級決算公開以及所屬二級機構嶽陽縣市場建設管理中心決算公開。

第二部分

部門決算表

（見上傳附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入總計3333.57萬元(含年初結轉和結餘資金471.25萬元），比上年相比，增長313.95萬元，增長10.39%，主要是因為市商務糧食局委托我局代付嶽陽榮家灣糧庫糧食安全設備檢測采購資金200萬元和縣財政局委托我局代付嶽陽榮家灣糧庫臨儲糧收購周轉資金150萬元。

2020年支出總計3333.57萬元(含年初末結轉和結餘資金687.64萬元），比上年相比，增長313.95萬元，增長10.39%，主要是因為市商務糧食局委托我局代付嶽陽榮家灣糧庫糧食安全設備檢測采購資金200萬元和縣財政局委托我局代付嶽陽榮家灣糧庫臨儲糧收購周轉資金150萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2862.32萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入2785.21萬元，占97.30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入70.11萬元，占2.70%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2645.93萬元（不含年末結轉和結餘資金）,其中：基本支出2032.42萬元，占76.81%；項目支出613.51萬元，占23.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入合計2785.21萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加177.98萬元，增長6.82%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調增。

2020年財政撥款支出合計2619.51萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加117.67萬元，增長4.70%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年財政撥款支出2619.51萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加117.67萬元，增長4.70%，主要是因為上級專項資金增加及人員工資調增。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年財政撥款支出2619.51萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出133.89萬元，占5.11%；社會保障和就業支出108.66萬元，占4.15%；農林水支出83萬元，占3.17%；商業服務業等支出1954.45萬元，占74.61%；糧油物資儲備支出339.51萬元，占12.96%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年財政撥款支出年初預算為1740.40萬元，支出決算為2619.51萬元，完成年初預算的150.51%，其中：

1、一般公共服務支出(類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。

年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

2、一般公共服務支出(類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為132.93萬元,支出決算為120.89萬元，完成年初預算的90.94%，決算數小於年初預算數的主要原因是壓縮了會議費和差旅費等支出。

3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為100萬元,支出決算為108.66 萬元，完成年初預算的104.82%，決算數大於年初預算數的主要原因是死亡撫恤金增加。

4、農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量（項）。

年初預算為42萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的107.14%，決算數大於年初預算數的主要原因是農產品質量檢測費用支出增加。

5、農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數基本持平。

6、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

7、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為769.70萬元,支出決算為1496.07萬元，完成年初預算的194.37%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加安排部分財政撥款預算。

8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）市場監測及信息管理（項）。

年初預算為183.77萬元,支出決算為257.53萬元，完成年初預算的140.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加安排部分財政撥款預算。

9、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）民貿企業補貼（項）。

年初預算為19.5萬元,支出決算為19.5萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數基本持平。

10、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為110萬元,支出決算為164.85萬元，完成年初預算的149.86%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資調增。

11、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。

年初預算為16.5萬元,支出決算為16.5萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數基本持平。

12、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食專項業務活動（項）。

年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

13、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為140萬元,支出決算為167.51萬元，完成年初預算的119.65%，決算數大於年初預算數的主要原因是糧油事務支出增加。

14、糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為150萬元,支出決算為150萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

15、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）。

年初預算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2006.0萬元，其中：人員經費1488.77萬元，占基本支出的74.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費517.23萬元，占基本支出25.78%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.78萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的57.86%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為1.78萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的57.86%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.02萬元，減少1.9%,減少（增長）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。