目錄
第一部分 嶽陽縣商務糧食局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣商務糧食局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責:貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策；起草我縣國內外貿易、招商引資、承結產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規範性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體製改革並提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體製改革方案並組織實施，推動國有糧食企業改革；研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議並負責實施的政府工作部門。
（二）機構設置:商務糧食局現有275人，其中：在職134人，退休141人。內設辦公室、財務股、糧食調控和儲備股、物資儲備股、人事股、法製股、市場體係建設和市場秩序股、市場運行和消費促進股、貿易投資和經濟合作股、電子商務股、成品油管理股、糧食行業發展股、工會等13個股室。二級機構5個：嶽陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產管理中心,僅嶽陽縣市場建設管理中心財務獨立核算，國家糧食儲備中心、綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產管理中心由局機關財務統一做賬。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：嶽陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產管理站。因此2020年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年年初預算收入數2,527.25萬元，其中：經費撥款 2,458.25萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款69萬元。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預算支出數2,527.25萬元，其中：一般公共服務支出1,817.65萬元，商業服務業等支出709.6萬元。
（一）收入預算
2020年年初預算數2,527.25萬元，其中，一般公共預算撥款2,527.25萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入69萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加292.21萬元，增長13.07%，主要原因是人員增加及工資基數上浮。
（二）支出預算
2020年年初預算數2,527.25萬元，其中一般公共服務支出1,817.65萬元，商業服務業支出709.6萬元。支出較上年增加229.21萬元，增長9.97%，增加主要原因是人員增加及工資基數上浮。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年嶽陽縣商務糧食局一般公共預算撥款收入2,527.25萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數為1,817.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出1,293.56萬元、一般商品和服務支出157.22萬元、對個人和家庭的補助支出366.87萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數為709.6萬元，其中：縣級糧食儲備經費170萬元，主要用於省級儲備糧4202噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改製經費131萬元，用於破產改製糧食企業職工身份置換費用；電子商務等項目經費408.6萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年機關運行經費一般公共預算撥款157.22 萬元，比2019年增加25.5萬元，增長19.35%。主要原因是：一是因為人員增加相應增加了日常公用經費，二是中心市場維修費用增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數4.03 萬元，其中，公務接待費4.03 萬元，因公出國（境）費0 萬元，因實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，故公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2019年減少0.37萬元，降低8.41%，主要原因是：厲行節約，加強公務接待管理，嚴格控製公務接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計157.22萬元，其中:辦公費9.85萬元、印刷費2.41萬元、水費1.81萬元、電費7.52萬元、郵電費12.06萬元、物業管理費8.44萬元、差旅費14.47萬元、維修（護）費11.58萬元、會議費6.50萬元、培訓費4.21萬元、公務接待費4.03萬元、工會經費16.27萬元、其他交通費用27.54萬元、其他商品和服務支出30.53萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額3 萬元，其中：政府采購貨物類支出3 萬元，政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務類支出0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。2020年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設備安排和單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門今年整體支出績效目標：
1、提前謀劃，確保經濟指標圓滿完成；
2、穩中求進，確保糧食收購任務完成；
3、全麵提升，推進電商扶貧再上新台階。
重點項目績效目標：榮家灣糧庫縣級糧食儲備經費170萬元，主要用於省級儲備糧和縣級儲備糧的輪換、收購、保管和利息幾項費用。改製經費131萬元，主要用於為破產改製糧食企業職工辦理身份置換，化解了原破產改製糧食企業職工的上訪訴求，保證了我局破產改製糧食企業職工人心穩定，加強了對國有資產的管理，確保國有資產的安全。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
