嶽陽縣商務糧食局2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣商務糧食局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣商務糧食局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣商務糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分嶽陽縣商務糧食局概況
一、部門職責
商務糧食局的主要職能：貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策；起草我縣國內外貿易、招商引資、承結產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規範性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體製改革並提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體製改革方案並組織實施，推動國有糧食企業改革；研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議並負責實施的政府工作部門。
二、機構設置
我局係統在職140人,實際全額納入財政預算管理109人，差額預算管理人員31人，退休人員140人（另市場建設管理中心臨聘市場清潔人員12人）。內設辦公室、財務股、糧食調控和儲備股、物資儲備股、人事股、法製股、市場體係建設股、市場運行和消費促進股、貿易投資和經濟合作股、電子商務股、成品油管理股、糧食產業發展股、金融證券辦、工會等14個股室。二級機構5個：嶽陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產管理中心,僅嶽陽縣市場建設管理中心財務獨立核算，國家糧食儲備中心、綜合執法大隊、軍糧供應管理中心和糧食企業資產管理中心由局機關財務統一做賬。
部門決算單位構成情況：本單位所屬二級機構嶽陽縣市場建設管理中心為財務獨立核算的二級機構，因此2018年度部門決算為商務糧食局係統的匯總決算。
第二部分 嶽陽縣商務糧食局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分嶽陽縣商務糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入決算數3587.41萬元，總支出決算數3587.41萬元。總收入和總支出比上年決算數增加1273.65萬元，增加的主要原因是縣財政撥入我局化債資金1600萬，用於支付原糧食係統遺留債務和償還集資款。
二、收入決算情況說明
2018年總收入決算數3587.41萬元，其中：財政撥款收入1569.32萬元，包括經費撥款1452.52萬元，占總收入的40.49%，納入預算管理的非稅收入撥款116.8萬元，占總收入的3.26%；其他收入2018.09萬元，占總收入的56.25%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算數3587.41萬元，其中:一般公共服務支出721.8萬元，占支出的20.12%；社會保障和就業支出8.26萬元，占支出的0.23%；商業服務業等支出536.59萬元，占支出的14.96%；糧油物資儲備支出229.47萬元，占支出的6.4%；其他支出2091.09萬元，占支出的58.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入1569.32萬元，財政撥款支出1569.32萬元。其中：經費撥款1452.52萬元，比上年減少569.71萬元，減少28.17%，經費撥款減少的主要因素是上級專項資金減少；納入預算管理的非稅收入撥款116.8萬元，比上年減少12.03萬元，減少9.34%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1569.32萬元，占本年支出的43.75%，與上年決算數相比增加7.37萬元，基本持平。
（二）財政撥款支出決算結構及具體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1569.32萬元，其中：一般公共服務支出721.8萬元，占財政撥款支出的45.99%；社會保障和就業支出8.26萬元，占0.53%；商業服務業等支出536.59萬元，占34.19%；糧油物資儲備支出229.47萬元，占14.62%；其他支出73.2萬元，占4.67%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出1569.32萬元，具體安排情況如下：2018年決算數為1569.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費；其中：人員經費1331.55萬元，占84.85%；公用經費237.77萬元，占15.15%。工資福利支出1064.01萬元，商品和服務支出237.77萬元，對個人和家庭補助支出267.54萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費決算數為5.32萬元，即公務接待費5.32萬元，因實行公車改革製度，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，故沒有公務用車購置及運行費支出，2018年無因公出國（境）費支出。2018年“三公”經費決算比年初預算減少0.68萬元。2018年“三公”經費決算比上年決算數減少5.17萬元。“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、縣“八八九規定”精神和厲行節約要求，嚴控“三公”經費開支，全年實際支出比往年大有節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經費決算數為5.32萬元，即公務接待費5.32萬元，公務接待154批次1695人；嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車購置及運行費，公務出行費用即公務調車平台用車費用，統計在基本支出中的其他交通費用中了；2018年無因公出國（境）費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
2018年，我局在縣委、縣政府堅強領導下，重抓商貿流通、糧食收儲、金融服務，全麵完成開放型經濟發展、金融市場穩定、金融生態環境、社會消費品零售總額、糧食安全省長責任製等市縣績效和小康指標考核目標任務，社會效益、經濟效益提升顯著，具體成績有：
（1）全縣完成社會消費品零售總額75.4億元，同比增長13.2%。
（2）實際利用外資完成3125萬美元，對外勞務合作也完成營業額1875萬美元，完成任務的108%。
（3）完成外貿進出口總額1634萬美元，同比上升了34.8%，其中出口846萬美元，同比上升41.1%，進口791萬美元，同比上升28.6%。
（4）完成國家儲備糧收儲5500噸，企業自主收糧15萬噸，糧食外銷與轉化近16萬噸。
（5）民生實事項目，“四上”企業申報提前完成了目標任務。
（6）電子商務快速發展，全縣實現電商交易額53.2億元，同比增長22%。農產品交易額1.6億元。2018年，我縣農村電商進入了發展快車道，通過互聯網＋農村電商＋精準扶貧＋傳統產業升級＋美麗鄉村建設＋公共服務組成品6＋模式，新設立農村電商村級服務站19個，設立電商網點21個，培訓電商人才3000多人次。全縣村級電商服務站達到66個，電商網點達到331個。總受訓人次9000多人次，電商農業企業43家。各類電商企業（含微店）增至1360家。在“2018年首屆嶽陽市駐村幫扶成果展示暨電商扶貧網購節”上，嶽陽縣展館85個農特產品參展，三天時間，18萬餘人次，現場交易額28.5萬，網銷金額30萬餘元。市領導徐新楚、王瑰曙參觀嶽陽縣展館，對我縣農特產品讚不絕口，《人民日報》、《當代商報》、《嶽陽日報》、騰訊嶽陽等20多家新聞媒體作了采訪報道。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費財政撥款決算237.77萬元，比上年減少269.84萬元，減少的原因一是機構改革商務糧食局原糧校人員劃走，二是厲行節約要求。主要包括：辦公費17.2萬元，印刷費23.27萬元，手續費0.1萬元，水費0.9萬元，電費4.3萬元，郵電費0.64萬元，物業管理費5.1萬元，差旅費17.82萬元，維修（護）費49.83萬元，會議費1.39萬元，培訓費4.9萬元，公務接待費5.32萬元、專用材料費3.3萬元，勞務費2.06萬元，委托業務費60.33萬元，工會經費23.2萬元，其他交通費用11.71萬元，其他商品和服務支出6.4萬元。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購實際采購總額316.41萬元，其中：政府采購貨物76.05萬元,占政府采購支出金額的24.04%；政府采購工程240.36萬元,占政府采購支出金額的75.96%。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，無單位價值50 萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
