2024年度
嶽陽縣衛生健康局（匯總）部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣衛生健康局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣衛生健康局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
（一） 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
（二） 負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
（三） 負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（四） 負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
（五） 負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
（六） 負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
（十） 製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
（十一） 組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
（十二） 組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
（十三） 指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
（十四） 負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五） 負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
（十六） 承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
（十七） 承擔縣計劃生育協會的日常工作。
（十八） 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣衛生健康局（匯總）單位內設機構包括：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製與職業健康股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、基層衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物製度股、人口監測與家庭發展股、宣傳股、科技教育股、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
（二）決算單位構成。嶽陽縣衛生健康局（匯總）單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣衛生健康局本級以及血吸蟲病防治事務中心、疾病預防控製中心、衛生計生監督執法局、愛國衛生事務中心、婦幼保健院、嶽陽縣人民醫院、嶽陽縣中醫院、嶽陽縣第三人民醫院、榮家灣鎮社區衛生服務所、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、新開衛生院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中洲衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻塘衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖洲衛生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二級機構，因此嶽陽縣衛生健康局2024年部門決算公開為匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計82,087.14萬元。與上年相比，減少1,765.92萬元，減少2.1%，主要是因為減少了預防接種收入及新冠患者救治費用和醫務人員臨時性工作補助等項目經費。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計81,877.23萬元，其中：財政撥款收入27,126.08萬元，占33.13%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入53,199.52萬元，占64.97%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,551.64萬元，占1.9%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計80,023.79萬元，其中：基本支出63,306.19萬元，占79.11%；項目支出16,717.6萬元，占20.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計27,215.57萬元，與上年相比，增長4,395.17萬元，增長19.26%，主要是因為嶽陽縣120急救中心為新增單位，增加了財政預算，加大了創文創衛的項目投入和重大公共衛生服務血吸蟲病防治經費以及人員經費的正常晉級調資。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出26,101.55萬元，占本年支出合計的32.62%，與上年相比，財政撥款支出增長3,509.76萬元，增長15.54%，主要是因為新增了嶽陽縣120急救中心的財政預算，加大了創文創衛的項目投入和重大公共衛生服務血吸蟲病防治經費以及人員經費的正常晉級調資。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出26,101.55萬元，主要用於以下方麵：教育支出117.91，占0.45%；科學技術（類）支出6.89萬元，占0.03%；社會保障和就業（類）支出611.57萬元，占2.34%；衛生健康（類）支出25,183.63萬元，占96.48%；住房保障（類）支出181.55萬元，占0.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為9,773.27萬元，支出決算數為26,101.55萬元，完成年初預算的267.07%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為117.91萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未預算中央和省級專項經費。
2、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.89萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是專項項目支出新增了醫療服務與保障能力提升。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為397.75萬元，支出決算為252.35萬元，完成年初預算的63.44%。決算數小於年初預算數的主要原因是人員工資異動，導致實際繳納的社保費小於年初預算數。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.49萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是新增了人員死亡。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為58.09萬元，支出決算為332.23萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是追加了老年鄉村醫生困難補助經費。
7、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為762.26萬元，支出決算為941.92萬元，完成年初預算的123.57%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加了縣直行政事業單位地方性績效考核獎。
8、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。
年初預算為471萬元，支出決算為1065.61萬元，完成年初預算的226.24%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加了行政事業單位退休人員績效獎及中醫示範縣創建經費。
9、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。
年初預算為417.06萬元，支出決算為3379.71萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未預算人民醫院外科大樓建設項目經費。
10、衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）。
年初預算為207.2萬元，支出決算為575.4萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
11、衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）。
年初預算為533.27萬元，支出決算為2,049.69萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
12、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為407.5萬元，完成年初預算的407.5%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初預算僅預算了縣級配套經費，決算包含了中央和省級專項指標。
13、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）。
年初預算為127.82萬元，支出決算為125.57萬元，完成年初預算的98.24%。決算數小於年初預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
14、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）
年初預算為2,682.2萬元，支出決算為4,562.39萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展實際追加了該科目的預算指標。
15、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控製機構（項）。
年初預算為1,351.46萬元，支出決算為1,383.61萬元，完成年初預算的102.38%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
16、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。
年初預算為346.3萬元，支出決算為241.35萬元，完成年初預算的69.69%，決算數小於預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
17、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為566.3萬元，支出決算為5,743.09萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初預算僅預算了縣級配套經費，決算包含了中央和省級專項指標。
18、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,137.36萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未預算中央和省級重大公衛專項經費。
19、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.5萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是專項項目支出新增了醫療服務與保障能力提升。
20、衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為206.14萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未安排中醫藥專項的預算。
21、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為1,015.9萬元，支出決算為1,387.66萬元，完成年初預算的136.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初預算僅預算了縣級配套經費，決算包含了中央和省級專項指標。
22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為42.89萬元，支出決算為80.77萬元，完成年初預算的188.32%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
23、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為118.81萬元，支出決算為89.47萬元，完成年初預算的75.31%，決算數小於年初預算數的主要原因是人員工資異動，導致實際繳納的醫療費小於年初預算數。
24、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為15.08萬元，支出決算為16.96萬元，完成年初預算的112.47%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初該功能科目預算誤差，年中執行中進行了調整。
25、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.84萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是專項項目支出增加了省補助塵肺病救治項目經費。
26、衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.21萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是財政年中追加了計劃生育特殊家庭老齡護理補貼經費。
27、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為146.9萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是新增醫療衛生人才本土化公費定向培養項目。
28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為241.19萬元，支出決算為181.55萬元，完成年初預算的75.27%，決算數小於年初預算數的主要原因是人員退休財政收回預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出10,557.88萬元，其中：
人員經費7,544.91萬元，占基本支出的71.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費3,012.97萬元，占基本支出的28.54%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料、專用燃料、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入1,052.44萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出217.55萬元，項目支出834.89萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,052.44萬元，因為年初預算數為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是財政年中根據我單位工作開展情況追加了計劃生育利益導向資金及新冠肺炎病毒核酸檢測費用指標。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0萬元。本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10.24萬元，支出決算為6.57萬元，完成預算的64.16%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比持平，主要原因是無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為10.19萬元，支出決算為6.52萬元，完成預算的63.13%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費縮減了開支，與上年相比增長1.76萬元，增長36.97%，增長的主要原因是存在跨年度結算列支情況。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比持平，主要原因是無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年相比減少4.28萬元，減少98.85%，減少的主要原因是加強對單位車輛的管理，減少了維修費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.52萬元，占99.24%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.05萬元，占0.76%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，本年度本單位無因公出國（境）費開支內容。
2、公務接待費支出決算為6.52萬元，全年共接待來訪團組378個、來賓1634人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.05萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣衛生健康局及二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.05萬元，主要是保險、油料和維修費支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出535.06萬元，比上年決算數減少4,646.19萬元，減少89.67 %。主要原因是上年度機關運行經費填報口徑有誤，今年按照機關運行經費的口徑填報。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費7.27萬元，用於召開衛生健康事務管理會議，人數3250人，內容為全縣中醫藥大會暨國衛複審調度會、清廉醫院建設工作推進會、精麻藥品管理工作會、黨風廉政建設工作會議、村衛生室醫保定點工作調度會暨醫保結算業務培訓會、老年人健康管理和鄉村振興工作會議、流感及諾如病毒感染培訓會議、公職人員酒駕醉駕警示教育專題會議、全縣醫療衛生行業綜合監管專項整治行動部署會、鄉鎮衛生院院長、副院長公開遴選麵試工作會議、學習二十屆三中全會精神宣講、衛健係統安全生產工作部署會議、護士節會議、醫師節表彰、巡察動員會議、百日咳等傳染病診療視頻會議、醫德醫風和醫藥領域腐敗問題集中整治工作調度會等；開支培訓費14.06萬元，用於開展衛生健康事務管理培訓，人數1135人，內容為慢病業務能力提升培訓、青年幹部培訓、中醫醫聯體建設中醫業務能力培訓、藥事管理培訓、合理用藥同質化培訓、醫療機構票據信息管理係統培訓、臨床檢驗質量和臨床實驗室安全管理工作培訓、孕前優生專幹培訓會、婦幼健康服務培訓會、血吸蟲病防治工作培訓、計劃免疫冷鏈運轉、職業病知識宣傳防治、學生結核病與學校水源檢測、急性傳染病防治等培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦活動無支出。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2,403.18萬元，其中：政府采購貨物支出1,993.85萬元、政府采購工程支出71.5萬元、政府采購服務支出337.83萬元。授予中小企業合同金額2,403.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額566.14萬元，占授予中小企業合同金額的23.56%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車7輛，其他用車主要是疫苗冷鏈運轉及救護車；單位價值50萬元以上通用設備28台（套）；單位價值100萬元以上專用設備35台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金6,976.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的44.88%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“基本公共衛生服務”、”120急救中心運轉“、”縣級中醫醫院“兩專科一中心”建設“、“血吸蟲病防治”、“愛衛專項”、“婦幼健康專項”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6,976.24萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和項目進度等進行支付，項目經費取得了應有效益，完成了各項指標要求。
組織對嶽陽縣衛生健康局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出26,101.55萬元，政府性基金預算支出1,052.44萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現了預期工作目標，保障了我單位人員工資的正常發放和單位正常運轉，特別是專項項目的實施，提高了居民健康生活水平，縮小了城鄉居民公共衛生的差距，減輕了農民的負擔，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
基本公共衛生服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為566.3萬元，執行數為5,136.19萬元(含中央和省級專項補助資金4,569.89萬元)，完成預算的906.97%。項目績效目標完成情況：項目績效定性目標及實施計劃基本完成。發現的主要問題及原因：年初編製的預算不夠精確，編製範圍不太全麵，預算執行情況還有待進一步加強。下一步改進措施：一是進一步完善財務製度，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平；二是不斷提高基層醫療衛生機構公共衛生服務水平和能力，提高居民滿意度。
120急救中心運轉支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為38 萬元，執行數為38 萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是購置了急救指揮係統基礎軟件、應急通訊設備，實現了與縣內各醫院急救信息的初步對接；二是完成了單位急救管理製度匯編、應急處置流程手冊編製，為急救工作規範化開展提供了製度支撐。 三是按時足額完成聘用人員工資發放，保障話務員隊伍穩定履職。存在的主要問題及原因：績效目標完成情況的佐證材料整理不夠係統，歸檔不夠及時。下一步改進措施：一是開展1次係統專項培訓，並編製操作指南手冊；二是指定專人負責績效佐證材料的日常收集、整理與歸檔，確保年末自評時有完整依據。
縣級中醫醫院“兩專科一中心”建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為200 萬元，執行數為70 萬元，完成預算的35%。項目績效目標完成情況：1、急診科建設：醫院對急診科的布局進行重新規劃，綜合病房等功能分區，更加方便了患者就診和醫護人員開展救治工作。並設置了120調度室，負責整個縣的急診急救工作。組建了MDT團隊，對複雜病例和急危重症患者的救治充分發揮了各學科的專業優勢，提高了救治效率和質量。今年已完成全部急診醫護人員到嶽陽市中心醫院短期進修的任務，大大提高了醫護人員的專業素養和技能水平，使其能夠熟練掌握各種急救技術和診療方法。2、康複科建設：人才隊伍建設方麵，今年已派出一名康複治療師在省康複醫院進修，二名針灸推拿醫師分別在省人民醫院、湘潭市中心醫院進修學習，並率先在我院開展了肌骨超聲疼痛治療、肺康複治療、脊柱側彎康複等治療，在縣域取得了較高的反響及療效。3、適宜技術推廣中心：成立了領導小組和專家團隊，完善了中心設施，設置了示教室。培訓了2名師資力量，對基層衛生技術人員開展了多次集中理論培訓、技能培訓和網絡培訓，推廣覆蓋率逐步提高。存在的主要問題及原因：一是部分設備未到位，及時采購；二是資金未使用完，及時按計劃方案執行。下一步改進措施：一是完善采購流程，確保設備采購到位；二是嚴格按照預算計劃方案執行。
血吸蟲病防治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為933.4萬元，執行數為933.4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：如質如量按期完成了2024年上級主管部門下達的各項血吸蟲病防治工作任務。存在的主要問題及原因：一是大汛期間有釘螺擴散的風險存在。新牆河在八仙橋附近直入洞庭湖，每年洪汛期間，洞庭湖漲水期，洪水向新牆河倒灌，洞庭湖釘螺隨時有隨漂浮物、船隻夾帶等方式向新牆河擴散的風險，是我縣釘螺控製的一大難題。二是牛羊防複養有反彈風險。各鄉鎮成立禁牧辦後，牛羊防複養時有反彈，由於無防複養經費，工作難度大，後續至2025年又是我省消除達標的關鍵之年。牛羊為血吸蟲病的主要傳染源，一旦出現反彈，對最終消除血吸蟲病是我縣的一大考驗。下一步改進措施：一是建議加強釘螺控製；二是建議加強家畜傳染源控製。
愛衛專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為238.72萬元，執行數為238.72萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展宣教培訓4次；二是宣教培訓效果顯著。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
婦幼健康專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為429.93萬元，執行數為429.93萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了農村婦女“兩癌”篩查、孕產婦艾梅乙檢測、育齡夫婦基本避孕服務、孕前優生檢查、增補葉酸項目工作，減輕了農民的負擔，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益。發現的主要問題及原因：部分專項資金撥付不及時，基本要下半年才能到位，而這些項目工作上半年就已經開始，資金的遲滯影響項目工作的正常開展。下一步改進措施：一是加強專項資金對接，及時準確的撥付資金、確保項目的有序開展；二是加強項目督導考核，實行考核結果、工作服務量與項目資金掛鉤，充分調動實施項目工作的積極性和主動性。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件