目錄
第一部分 嶽陽縣衛生健康局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣衛生健康係統2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
2.負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4.負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
5.負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
6.負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
10.製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
11.組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
12.組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
13.指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
14.負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
16.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：血吸蟲病防治事務中心、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、愛國衛生運動事務中心、婦幼保健計劃生育服務中心、人民醫院、中醫院、血防醫院、榮家灣鎮社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中洲衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻塘衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖洲衛生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財務獨立核算的二級機構，因此2021年度部門預算僅為匯總預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數52,818.33萬元，其中，一般公共預算撥款9,920.98萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入10.00萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加7,185.33萬元，主要原因是：1.由於婦幼將省級基建項目資金4,500.00萬元納入了預算中。 2.21年人民醫院、中醫院、婦幼醫院收入相對增加2,044.53萬元。 3.專項資金增加640.80萬元，分別是基本公共衛生提標增加44.60萬元、兩癌免費檢查經費增加106.00萬元、村衛生室補助58.20萬元、公立醫院改革經費100.00萬元、醫療廢物集中處置經費60.00萬元、衛生監督檢查專項57.00萬元、艾滋病防治專項10.00萬元、委托衛生防疫服務及預防性體檢40.00萬元、免費疫苗補助經費55.00萬元、免費婚檢20.00萬元、愛衛辦血防配套專項經費70.00萬元、駐看守所醫務室經費20萬元。
（二）支出預算
2021年年初預算數52,818.33萬元，其中醫療衛生與計劃生育支出52,818.33萬元。支出較上年增加7,185.33萬元，主要原因：1.由於婦幼將省級基建項目資金4,500.00萬元納入了預算當中。2.增加人員工資及五險一金的預算。3.醫療收入增加相應醫療支出增加。4.專項資金增加640.80萬元，其中基本公共衛生提標增加44.60萬元、兩癌免費檢查經費增加106.00萬元、村衛生室補助58.20萬元、公立醫院改革經費100.00萬元、醫療廢物集中處置經費60.00萬元、衛生監督檢查專項57.00萬元、艾滋病防治專項10.00萬元、委托衛生防疫服務及預防性體檢40.00萬元、免費疫苗補助經費55.00萬元、免費婚檢20.00萬元、愛衛辦血防配套專項經費70.00萬元、駐看守所醫務室經費20萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年嶽陽縣衛生健康係統一般公共預算撥款收入9,920.98萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數為26,901.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出20,458.44萬元、一般商品和服務支出6,334.81萬元、對個人和家庭的補助支出107.99萬元。
（二）項目支出
2021年年初預算數為3,250.40萬元，其中：藥品儲備經費23.00萬元、健康教育專項經費3.00萬元、基本衛生均等化服務配套經費616.30萬元、村級藥品零差率改革工作經費5.00萬元、核算中心3.00萬元、紅十字會7.00萬元、獨生子女保健經費19.20萬元、農村獎扶114.00萬元、特扶經費209.50萬元、免費手術經費26.00萬元、城鎮獨生子女家庭獎勵406.00萬元、失獨家庭輔助生育25.20萬元、新生兒缺陷防治140.00萬元、計生協會30.00萬元、兩女結紮戶農保36.00萬元、東管會計生辦20.00萬元、並發症治療及救助60.00萬元、打擊兩非經費16.00萬元、流動人口管理5.00萬元、鄉鎮網絡建設5.00萬元、計劃生育宣傳及目標管理獎50.00萬元、生育關懷50.00萬元、計劃生育村直報30.00萬元、孕前優生遺傳檢測79.00萬元、重性精神病患者救助配套及工作經費10.00萬元、兩癌免費檢查經費126.00萬元、鄉鎮計生工作經費387.00萬元（全部安排到鄉鎮）、村衛生室補助58.20萬元、公立醫院改革經費100.00萬元、醫療廢物集中處置經費60.00萬元、衛生監督檢查專項57.00萬元、艾滋病防治專項10.00萬元、委托衛生防疫服務及預防性體檢40.00萬元、免費疫苗補助經費55.00萬元、免費婚檢20.00萬元、愛衛辦血防配套專項經費70.00萬元、駐看守所醫務室經費20萬元（含監所醫療經費）、衛生事業單位績效工資259.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款151.80萬元，比2020年增加3.9萬元，增加2.6%。主要原因是：人員的變動。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數140.85萬元，其中，公務接待費96.85萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費44萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費44萬元）。比2020年減少66.55萬元，降低32%，主要原因是：按照紀委核定數嚴格控製接待費用及公務用車。本年度本單位公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為5輛。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預算共計3356.28萬元，其中:辦公費524.00萬元、印刷費352.35萬元、水費96.75萬元、電費516.62萬元、郵電費49.7萬元、物業管理費359.00萬元、差旅費108.24萬元、維修（護）費995.09萬元、會議費75.00萬元、培訓費55.68萬元、公務接待費96.85萬元、其他交通費用2.00萬元、辦公設備購置125.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額125 .00萬元，其中工程類0萬元，貨物類125 .00萬元，服務類0萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛18輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車5輛，其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設備6台，單位價值100萬元以上專用設備29台。2021年擬新增配置車輛2輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛，主要用於急救，資金來源為院前醫療急救服務能力提升項目資金。2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備1台。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年單位重點項目支出績效目標5879.18萬元，主要促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體製改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，麵向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
