嶽陽縣衛計局2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣衛計局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣衛計局2018年部門預算說明
一、 部門基本概況
1、職能職責
（一） 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
（二） 負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
（三） 負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（四） 負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
（五） 負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
（六） 負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
（十） 製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
（十一）組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
（十二）組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
（十三）指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
（十四）負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五）負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
（十六）承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
（十七）承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
（十八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。下轄：血防辦、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站。
三、部門收支總體情況
1、收入預算情況：2018年度，我局機關預算安排818.01萬元，衛計專項安排2157.4萬元，共計2975.41萬元。
收入增減情況及原因：1.機關預算比17年度增加129.95萬元，主要是17年調資增加了職工基本工資及五險一金的預算，其次局機關增加5個預算人員。2.專項經費增加292萬元，分別是基本公共衛生配套經費提標增加107萬元、計劃生育特別扶助經費提標增加185萬。
2、支出預算情況：2018年度機關年初預算2975.41萬元，其中機關工資福利支出734.57萬元，公用經費83.44萬元，專項2157.4萬元。
支出增減情況及原因：1.機關預算比17年度增加129.95萬元，主要是17年調資增加了職工基本工資及五險一金的預算，其次局機關增加5個預算人員。2.專項經費增加292萬元，分別是基本公共衛生配套經費提標增加107萬元、計劃生育特別扶助經費提標增加185萬。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款支出2975.41萬元。具體安排情況如下：
1.基本支出：2018年初預算數為818.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2.項目支出：2018年度年初預算項目支出為2157.4萬元,其中藥品儲備經費23萬元、健康教育專項經費3萬元、基本衛生均等化服務配套經費480萬元、村級藥品零差率改革工作經費5萬元、核算中心3萬元、紅十字會7萬元、獨生子女保健經費38萬元、農村獎扶96萬元、特扶經費209.5萬元、免費手術經費26萬元、城鎮獨生子女家庭獎勵301萬元、失獨家庭輔助生育25.2萬元、新生兒缺陷防治60萬元、計生協會30萬元兩女結紮戶農保38.7萬元、東管會計生辦20萬元、並發症治療及救助60萬元、打擊兩非經費16萬元流動人口管理5萬元、鄉鎮網絡建設5萬元、計劃生育宣傳及目標管理獎50萬元生育關懷50萬元、計劃生育村直報30萬、孕前優生遺傳檢測79萬元、新生兒缺陷防治經費80萬、重性精神病患者救助配套及工作經費10萬、兩癌免費檢查經費20萬鄉鎮計生工作經費387萬元（全部安排到鄉鎮）
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費：辦公費6.75萬元、印刷費1.5萬元、水費1.125萬元、電費4.5萬元、郵電費7.5萬元、物業管理費5.25萬元、差旅費9萬元、維修費1.5萬元、公務交通補貼28.44萬元、其他交通費0.5萬元、工會經費8.5萬元、會議費1萬元、培訓費2.625萬元、公務接待3.75萬元、其他一般公用支出1.5萬。
2、2018年度“三公”經費預算情況
（1）公務接待費3.75萬元，同比17年公務接待明顯下降主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。
（2）公務用車改革，取消公務用車。
（3）2018年因公出國費用0元，與上年持平。
3、國有資產占有情況
2017年固定資產總額762萬元，其中：房屋515萬元、通用設備196萬元、專用設備11萬元、家具用具及動植物40萬元。18年度采購計劃為21萬元，用於購買本單位辦公設備。
4、政府采購支出預算情況
2018年局本級政府采購決算總額21萬元，其中，政府采購貨物決算21萬元。
5、重點項目決算的績效情況說明
本單位無重點項目預算，無重點項目決算的績效情況。
6、政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
7、重大專項資金決算情況
2018年人均基本公共衛生服務補助資金3666.5萬元，服務人口72.58萬人，服務項目涉及十四大類，四十六小項， 采取先預撥後計算的方式於12月底前通過半年及年終績效考核，按照績效分配方案將各級財政安排的補助資金全部分解、撥付到提供服務的基層醫療衛生機構。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣衛計局2018年部門預算表格
