嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣衛計局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 嶽陽縣衛計局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項的情況說明
1、三公經費增加變化情況及增減原因說明
2、機關運行經費執行情況說明：
3、國有資產占用情況說明：
4、政府采購支出情況說明：
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
第五部分 相關名詞解釋
嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開
一、部門基本概況
1、職能職責
貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、部門決算單位構成
嶽陽縣衛生和計劃生育局、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦、嶽陽縣紅會辦公室、疾控中心、衛生監督所、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站。
二、嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附後
三、嶽陽縣衛計局2017年度部門決算情況說明
1.2017年度，我局決算收入總計1142萬元，即財政撥款收入1142萬元。全年支出總計1142萬元。其中，工資福利支出653萬元；商品和服務支出311萬元；對個人及家庭的補助117，其他資本性支出56萬元。決算收入增減情況及其原因：1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元，主要是兩局合並增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元，主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設備。支出做了相應的增加。
2. 2017年度我局決算收入總計1142萬元，均為一般公共預算財政撥款收入，比上年度增加105萬元，其增減變化原因為1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元，主要是兩局合並增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元，主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設備。
3. 2017年公共決算財政撥款支出1142萬元，其中工資福利支出653萬元；商品和服務支出311萬元；對個人及家庭的補助117，其他資本性支出56萬元。係保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工夥食補助等人員支出；職工辦公用品購置、報刊雜誌書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉、外出學習培訓、係統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出；對職工和家庭個人補助；辦公設備購置維修等其他資本性支出。
4.財政撥款收入支出決算總體情況，2017年財政撥款總收入為1142萬元，比上年增加10.12%，其增減變化的主要原因為基本支出的增加。
5. 2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況，一般公共預算撥款支出1142萬元，其中工資福利支出653萬元；商品和服務支出311萬元；對個人及家庭的補助117，其他資本性支出56萬元。其增減變化原因為1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元，主要是兩局合並增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元，主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設備。
6.2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況，一般公共預算撥款支出1142萬元，基本支出1142萬元，比上年度增加10.12%，其增減變化原因為1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元，主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元，主要是兩局合並增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元，主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元，為本年度采購辦公設備。
7.2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況：2017年“三公”經費支出合計25萬元，其中公務接待25萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。與上年相比支出減少10萬元，其原因為17年取消公務車，公務接待支出與上年度持平。
8. 本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
四 其他重要事項的情況
1. “三公”經費支出決算情況：2017年“三公”經費支出合計25萬元，其中：公務接待費支出 25萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。與上年相比三公”經費支出減少10萬元，其原因17年取消公務車，公務接待支出與上年度持平。
2.機關運行經費執行情況說明：2017年運行經費1142萬元，較上年相比較增加了139萬元，主要是17年調資增加了職工基本工資及五險一金的支出，公車補貼28萬元，機構合並後增加內設股室及辦公設備等支出。
3.國有資產占用情況：2017年固定資產762萬元，其中房屋514萬元、通用設備196萬元，專用設備11萬元，家具39萬元。固定資產數量較大，其原因是衛計合並，加大固定資產的數量，其次過期報廢的固定資產沒有及時的核減。
4.政府采購情況：2017年局本級政府采購決算總額14萬元，其中，政府采購貨物決算14萬元。
5、重點項目決算的績效情況說明
本單位無重點項目預算，無重點項目決算的績效情況。
五、名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
嶽陽衛生和計劃生育局
2018年8月15日
