一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣人民醫院是嶽陽縣享受正科級待遇的準公益類事業單位，根據嶽縣編發(2006)33號，嶽縣編發(2013)18號文件規定，縣醫院設17個臨床科室，6個醫技科室，2個輔助科室，5個行政職能科室，無下屬單位，差額撥款事業編製350名。醫院2016-末在編在崗355人，臨聘人員181人，離退休92人。固定資產-末總值10213.31萬元，其中辦公用房25446平方米，價值4432.28萬元，專業設備4904.34萬元，一般設備807.34萬元，公務用車1台，價值19.8萬元，其它49.55萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我院收入總計13601.6萬元，即財政撥款收入366.4萬元，事業單位經營服務收入13235.2萬元。其中，預算內資金：全-支出總計13601.6萬元。其中，工資福利支出4972.11萬元,占總支出的36.56%;商品和服務支出8392.58萬元，占總支出的61.7%;對個人和家庭補助支出236.92萬元，占總支出的1.74%.

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出366.4萬元，其中：基本支出366.4萬元，係保障我院一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出，詳見附表2。

3、-度“三公”經費決算情況

1.公務接待費：2015-招待費30.1萬元，2016-招待費14.21萬元，招待費減少15.89萬元。係我院今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。2.公務用車費：2016-公務用車運行維護費共計3.2萬元，其中油料費1.2萬元、保險費0.55萬元、維修費1.14萬元、其它小車費用0.31萬元。對比2016-比2015-公務用車運行維護費減少4.36萬元。本-度無公務車購置，2016-度單位實有公車一台(斯柯達昊銳)。

。詳見附表3。

(二)部門決算分析

2016-，我院在院務會和院總支的正確領導和全院幹職工的共同努力下堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了衛生事業和醫院的良性發展。下一步我院將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，結合醫院總體發展規劃和實際情況，嚴格執行《醫院會計製度》、《醫院財務製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;大力挖潛，增收節支，確保人員經費支出及其他費用支出合規合理，確保醫院職工收入水平穩定提升，保證基本醫療所需經費，盡量壓縮一般性支出，為醫院各項工作提供有力財務保障。