一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣血吸蟲病預防控製中心是嶽陽縣衛計局血防辦下屬全額撥款的二級機構，現有在職人員6人，退休人員1人。主要職能為：負責全縣疫區查螺、滅螺、滅蚴、查病、化療、宣教等血吸蟲病防治工作計劃與方案的製定，基層血防站業務指導與培訓、督查與考核及科研協助等工作。

二、2017-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2017-度，我辦預算收入總計43.72萬元。全-預算支出總計43.72萬元。其中，工資福利支出35.03萬元,占總支出的80.12%;商品和服務支出3.6萬元，占總支出的8.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)5.09萬元，占總支出的11.64%。

2、-度“三公”經費預算情況

2017-我辦加強公務接待程序，完善公務卡結算製度，嚴格控製接待標準，預計“三公”經費支出0.3萬元。

3、-度機關運行經費預算情況

2017-度一般公共預算財政撥款基本支出43.72萬元。其中，人員經費35.03萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費3.6萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業、苗木、環衛等方麵。

四、下一步措施及建議

下一步，我辦將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政事業單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為血防工作順利開展提供資金保障。

附表：嶽陽縣血吸蟲病預防控製中心2017-度部門預算公開表格.xls