2022年嶽陽縣殯葬事務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、承擔宣傳貫徹落實國家、省、市、縣有關殯葬改革和管理的方針、政策、法規和規章相關事務性工作，承擔宣傳和推進殯葬改革工作相關事務性工作。
2、承擔調查摸底全縣殯葬改革相關情況，提出建議，並擬訂殯葬改革規劃和措施。
3、協調有關部門齊抓共管，逐步推行遺體火化和公墓集中安葬，不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。
4、協助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規的執行情況，並對違反殯葬法規的行為提出行政處罰初步意見。
5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關事務性工作，協助喪葬用品市場管理工作。
6、做好殯葬改革的宣傳工作，協助鄉（鎮）製止和處理喪事中的封建迷信活動。
7、做好殯葬服務、殯葬管理培訓等工作。
8、承辦縣民政局交辦的其他工作。
（二）機構設置。
本單位係嶽陽縣民政局屬二級機構，內設 5個股室，分別是：辦公室、殯葬執法室、殯葬服務室、殯葬事務管理室、財務室。年末實有在職人數20人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算114.94萬元，其中，一般公共預算撥款114.94萬元（經費撥款114.94萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出範圍（造成重複）。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算114.94萬元，其中，社會保障和就業支出104.29萬元，衛生健康支出4.42萬元，住房保障支出6.23萬元。支出較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出範圍（造成重複）。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算114.94萬元，其中，社會保障和就業支出104.29萬元，占90.73%；衛生健康支出4.42萬元，占3.83%；住房保障支出6.23萬元，占5.44%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數100.94萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出95.54萬元、一般商品和服務支出5.4萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：殯葬事業管理經費支出14萬元，主要用於全縣殯葬事務管理等。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款5.4萬元，比上年減少0.54萬元，下降9.09%，主要係人員調出原因所致。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數0萬元。其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經費預算較上年持平，主要是厲行節約，無開支需要。
（三）一般性支出情況：本年度會議費預算0.54萬元、擬召開 2次會議，人數20人，內容為殯葬改革摸底鋪排和殯葬法規的執行等相關會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛2輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備計劃。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為114.94萬元，其中，基本支出100.94萬元，項目支出14萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
