嶽陽縣殯葬事務中心2021年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算（按政府預算經濟分類）
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔宣傳貫徹落實國家、省、市、縣有關殯葬改革和管理的方針、政策、法規和規章相關事務性工作，承擔宣傳和推進殯葬改革工作相關事務性工作。
2、承擔調查摸底全縣殯葬改革相關情況，提出建議，並擬訂殯葬改革規劃和措施。
3、協調有關部門齊抓共管，逐步推行遺體火化和公墓集中安葬，不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。
4、協助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規的執行情況，並對違反殯葬法規的行為提出行政處罰初步意見。
5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關事務性工作，協助喪葬用品市場管理工作。
6、做好殯葬改革的宣傳工作，協助鄉（鎮）製止和處理喪事中的封建迷信活動。
7、做好殯葬服務、殯葬管理培訓等工作。
8、承辦縣民政局交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位內設 5個股室，分別是：辦公室、殯葬執法室、殯葬服務室、殯葬事務管理室、財務室。年末實有在職人數22人。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：嶽陽縣殯葬事務中心。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和經費撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經費撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。）收入包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款，支出包括保障單位基本運行的經費和項目經費。
（一）收入預算
本年度年初預算數196.21萬元，一般公共預算撥款196.21萬元，政府性基金0萬元。收入較上年增加10.26萬元，主要原因是本年度績效工資納入了年初預算。
（二）支出預算
本年度年初預算數196.21萬元，其中：社會保障和就業支出196.21萬元。支出較上年增加10.26萬元，主要原因是本年度績效工資納入了支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度一般公共預算撥款收入196.21萬元，全部為社會保障和就業支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數為102.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出96.27萬元，一般商品和服務支出5.94萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數為94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：其他民政管理事務支出80萬元，保運轉專項14萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度政府性基金預算撥款支出預算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款5.94 萬元，比上年減少1.52萬元，降低20.37%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控製和壓減一般性支出。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數7.60萬元，其中：公務接待費0.60萬元，因公出國（境）費0萬元，本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務業務用車保有量為2量，公務用車運行費7萬元。跟上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計29.03萬元，其中：辦公費4.64萬元、印刷費2.00萬元、谘詢費0萬元、水費0.47萬元、電費4.00萬元、郵電費2.00萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費2.32萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費3.00萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.60萬元、被裝購置費0萬元、勞務費3萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費7萬元、其他交通費用0萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元，2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備，無新增配備單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為196.21萬元，其中，基本支出102.21萬元，項目支出94萬元，整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
