一、部門（單位）基本概況

聯係人

易鶯

聯絡電話

7608823

人員編製

143

實有人數

143

職能職責概述

負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。

年度主要工作內容

1、推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業為重點，統籌推進城鄉充分就業。

3、以執法維權為重點，著力構建和諧穩定勞動關係。

4、以規範人事人才管理為重點，穩步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體係。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.基金征繳：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，全麵完成年度目標任務。

2.就業服務方麵：繼續把“創業培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體係作為扶持創業促進就業的主渠道。全年，城鎮新增就業5489人，城鎮登記失業率控製在3.8%以內；小額擔保貸款助力創業，新增創業擔保貸款5173萬元，完成目標任務2700萬元的191.5%。

3.執法維權方麵：全年共計為2617位農民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結案56起，涉案金額802萬。其中，為農民工仲裁維權案件38起，維權金額295萬元。

4.人事人才方麵：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認真做好全縣公務員考錄初審、複審等工作。根據全縣人員需求與編製空缺，嚴格專業設置，申報了11個職位75名（鄉鎮45名）公務員或參公人員的招錄計劃，並按照市局的要求，嚴謹、順利地完成了網上報名，現場資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育係統招聘200個職位（鄉鎮128個職位），並於1月28日，組織了麵試考試。8月2日，教育係統招聘130個職位（因為有些學科沒有達到開考比例，最後實際錄取106人）；12月28日，教育係統第三次招聘200個職位（縣職業中專4個職位，鄉村教師196名）、衛計係統招聘60個職位，並準備於2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機關事業單位工作人員考核合格晉升工資級別（薪級、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務職級、職稱晉升、事業單位崗位設置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調配等調動人員的條件認定、工資套改等調動工資審批109人次；辦理機關事業單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機關事業單位死亡工作人員的相關撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2871.09

1,336.95

209.82

1、局機關

1,546.76

1,336.95

209.82

2、居民養老

136.55

136.55

3、機關養老

129.99

129.99

4、社保

215.68

215.68

5、就業服務中心

614.37

610.66

3.72

6、工傷中心

149.84

9.74

136.80

3.30

7、人才中心

77.90

77.90

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2,596.30

2,218.41

1527.7

690.71

377.89

271.08

1、局機關

1,345.03

1,307.12

848.32

458.8

37.91

201.74

2、居民養老

132.30

132.30

90.02

42.28

4.26

3、機關養老

129.95

129.95

100.06

29.89

0.04

4、社保

215.67

215.67

145.72

69.95

5、就業服務中心

546.92

206.94

164.99

41.95

339.98

63.74

6、工傷中心

149.83

149.83

124.09

25.74

7、人才中心

76.60

76.60

54.52

22.08

1.30

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

5.89

5.89

2、居民養老

4.86

0.99

3.87

3、機關養老

1.55

1.55

4、社保

2.96

2.96

5、就業服務中心

2.54

2.54

6、工傷中心

4.72

1.49

3.23

7、人才中心

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1851.09

1851.09

1、局機關

1358.36

1358.36

2、居民養老

50.26

50.26

3、機關養老

7.12

7.12

4、社保

301.23

301.23

5、就業服務中心

107.67

107.67

6、工傷中心

25.81

25.81

7、人才中心

0.64

0.64

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率。

1、全年預算申請到位和下達數量均為100%，三公經費合計22.52萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資產利用率

100%

100%

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

社會養老保險

44000

44000

機關事業養老保險

30100

30100

城鄉居民養老保險

11800

11800

工傷保險

2184

2184

失業保險

285.7

285.7

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上年結轉

春節前下達全部資金100%

成本指標

財政支出績效目標

2596.3

2596.3

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障率進一步提高

效益明顯

經濟效益

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李君梅

黨組書記、局長

人社局

付海霞

副局長

人社局

易 鶯

計財股長

人社局

隋偉

會  計

人社局

鍾雯

會  計

人社局

評價組組長（簽字）：

自評真實可靠，績效明顯。

2020 年 07  月  22 日

部門（單位）意見：

自評真實可靠，績效明顯。

部門（單位）負責人（簽字）：

2020 年 07  月 22 日

嶽陽人力資源和社會保障局

2019年部門整體財政支出績效

自評報告

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責貫徹執行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規。

2、負責勞動力市場建設，完善市場就業機製，組織開展勞務交流，指導並組織農村剩餘勞動力開發與跨地區有序流動工作；組織下崗、失業人員的轉崗培訓；實施勞動力預備製建設，開展就業前培訓；開展創業貸款工作；對全縣勞動就業服務企業進行業務指導；負責全縣失業保險基金的征繳、發放工作。

3、負責企業養老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業養老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人台帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有製企業職工、個體戶、自由職業者的檔案；負責養老保險的查詢和接續以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡後的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養老金的領取資格進行認定。

4、負責對工傷定點醫療機構、職業康複機構的協議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫療期間的醫療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養遺屬的待遇項目審核、支付。

（二）機構設置

嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等8個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學曆120人，副科級及其以上幹部26人。

（三）部門預算單位構成

本單位所屬二級社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心為財務獨立核算二級機構，因此2020年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年縣財政局基本支出共計2218.41萬元，主要用於人員支出1712.81萬元，公用支出505.6萬元，其中“三公”經費合計22.51萬元，包括公務接待費15.42萬。

（二）專項支出

2019年財政預算安排縣財政局專項資金377.89萬，專項資金按實際情況實行了專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。

三、績效分析

預算管理

1、控製日常公用經費開支，年日常公用經費505.6萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。

2、“三公”經費控製率100%。

3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。

4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，2019年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2019年7月22日