2024年度
嶽陽縣供銷合作聯社決算
目錄
第一部分 嶽陽縣供銷合作聯社概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣供銷合作聯社概況
一、 部門職責
嶽陽縣供銷合作聯社主要指導全縣供銷社改革發展和業務活動；對全縣重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹經營進行組織、協調、管理；對社有資產進行監督管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。縣供銷社內設機構包括辦公室、財計股、人事股、業務股、儲保股、監事會6個股室，1個新農村網絡信息中心。縣社機關共有幹部職工68人，其中在職幹部職工24人，退休幹部職工44人。
（二）決算單位構成。本單位沒有所屬二級機構，因此2024年度部門預算僅為本級預算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計626.24 萬元。與上年相比，增加133.88萬元，增長27.19%，主要是因為農資淡季儲備項目資金、政府性資產維修基金、人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計624.58萬元，其中：財政撥款收入600.04萬元，占96.07%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24.54萬元，占3.93%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計625.07萬元，其中：基本支出439.01 萬元，占70.23%；項目支出186.06 萬元，占29.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計601.70 萬元，與上年相比，增加163.23萬元，增長37.23%，主要是因為農資淡季儲備項目資金、政府性資產維修基金、人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出592.53 萬元，占本年支出合計的94.79%，與上年相比，財政撥款支出增加154.06萬元，增長35.14%，主要是因為人員經費支出跟項目經費支出增多。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出592.53 萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務類支出0.41 萬元，占0.07%；公共安全類支出14.17 萬元，占2.39%，社會保障和就業類支出29.39 萬元，占4.96%，衛生健康類支出14.48 萬元，占2.44%，商業服務業類支出506.13 萬元，占85.42%，其他支出類支出1.66萬元，占0.28%，住房保障類支出18.29 萬元，占3.09%，農林水類支出8萬元，占1.35%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為368.35萬元，支出決算數為601.70萬元，完成年初預算的163.35%，其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為遺屬生活補助，由組織部核實後下撥，所以沒有預算。
2.商業服務業（類）商業流通事務（款）行政運行（項）
年初預算為189.49萬元，支出決算為204.89 萬元，完成年初預算的108.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調等
3.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
年初預算為120.17萬元，支出決算為131.89 萬元，完成年初預算的109.75%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為24.39萬元，支出決算為24.39 萬元，完成年初預算100%，決算數等於年初預算數。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.52 萬元，支出決算為1.52 萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為12.96萬元，支出決算為12.96 萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為18.29萬元，支出決算為18.29 萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
8.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8.00 萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：農資淡儲獎勵是縣政府根據嶽陽縣農業農村發展的需要，撥付到單位的特定經費，主要用於獎勵農資淡季儲備的大戶，未納入年初預算。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）
年初預算為1.52 萬元，支出決算為1.52 萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
10.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為14.17 萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：為2023年績效考核獎，由財政年終撥付，所以無年初預算。
11.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.47 萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為死亡撫恤，由組織部核實後下撥，所以沒有預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出418.18萬元，其中：
人員經費345.85 萬元，占基本支出的82.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險費、住房公積金、獎勵、對個人和家庭的補助等
公用經費72.33萬元，占基本支出的17.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、谘詢費、郵電費、會議費、公務接待、稅金及附加費、培訓費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置、其他商品與服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入8萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出8萬元，其中基本支出0萬元，項目支出8萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：單位根據自身情況向政府申請的資金，無年初預算。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.6萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的98.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出，與上年相比增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為1.6萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的98.13%，決算數小於預算數的主要原因是單位嚴格執行公務接待相關標準，與上年相比增加0.92萬元，增長141.54%，增長的主要原因是公務活動頻次增加，本年度圍繞核心工作任務，承接上級部門調研指導，以及與兄弟單位開展業務交流、經驗研討等活動次數較去年顯著提升。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是本單位本年度無公務用車購置費支出，與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是本單位本年度無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是本單位本年度無公務用車運行維護費支出，與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是本單位本年度無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.57萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為1.57萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓205人次，主要是承接上級部門調研指導，以及與兄弟單位開展業務交流、經驗研討發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣供銷合作聯社（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出72.33萬元，比或者上年決算數增加13.63萬元，增長23.22%。主要原因是：人員及公用支出剛性增長。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議0萬元；開支培訓費1.27萬元，用於開展黨校培訓、業務培訓，人數89人，內容為新晉公務員培訓、科幹班培訓、業務培訓等；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額27.58萬元，其中：政府采購貨物支出6.83萬元、政府采購工程支出1.75萬元、政府采購服務支出19萬元。授予中小企業合同金額27.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額27.58萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0 個，共涉及資金210萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對農資淡季儲備、深化供銷改革、基地建設筻口供銷社等3項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出210萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，基地建設筻口供銷社項目進一步規範了服務標準、整合節約資源、扶持鄉鎮惠農公司發展經營；農資淡季儲備項目促進了農產品提質、農業增產、農民增收，緩解農資常年生產、季節使用的矛盾；深化供銷改革項目鼓勵和促進了基層社、惠農服務公司加強和提升三農服務水平。
組織對嶽陽縣供銷合作聯社1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出593.70 萬元，政府性基金預算支出8 萬元。從評價情況來看我社2024年總收入624.58 萬元，其中公共財政撥款600.04 萬元，其他收入24.54 萬元，年末結轉1.16 萬元；全年支出625.07 萬元，其中基本支出439.01萬元，項目支出186.06萬元，做到了整體收支平衡。完成縣消費扶貧工作，推進縣農業社會化服務；保證了全係統資產的保值工作，確保了係統公共財產安全和社會穩定。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
深化供銷改革項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95 分。項目全年預算數為90 萬元，執行數為90 萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：鼓勵和促進了基層社、惠農服務公司加強和提升三農服務水平
存在的主要問題及原因：供銷改革資金使用較為分散，主要達到了維持現狀的作用，對縣供銷改革的促進作用和方向作用較少，實效性較差，沒有產生經濟效益。下一步改進措施：在以後的資金使用過程中，建議設立長期和短期目標，短期目標為長期目標服務，將資金用在最需要的位置。
農資淡季儲備項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為50 萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：促進了農產品提質、農業增產、農民增收，緩解了農資常年生產、季節使用的矛盾 。
基地建設筻口供銷社項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95 分。項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提升了綜合服務能力、打造示範標杆、進一步深化供銷改革。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分
附件
1.2024年部門決算公開表格
2.2024年度部門整體支出績效評價報告
