2024年度
嶽陽縣工業和信息化局部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣工業和信息化局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣工業和信息化局部門（單位）概況
一、部門職責
嶽陽縣工業和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責工業經濟運行調節、服務全縣工業企業，推進信息化發展、電力行政監管改革等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣工業和信息化局單位內設機構包括：辦公室、行政審批股、運行監測協調股、投資規劃股、中小企業股、資源電力股、財務股、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產股。
（二）決算單位構成。嶽陽縣工業和信息化局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣工業和信息化局單位本級。無獨立核算的二級機構。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1368.05萬元。與上年相比，減少298.38萬元，減少17.91%，主要是因為減少對嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1368.05萬元，其中：財政撥款收入1368.05萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1368.05萬元，其中：基本支出651.79萬元，占47.64%；項目支出716.26萬元，占52.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1368.05萬元，與上年相比，減少298.38萬元,減少17.91%，主要是因為減少對嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1196.05萬元，占本年支出合計的87.43%，與上年相比，財政撥款支出減少431.41萬元，減少26.51%，主要是因為減少對嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1196.05萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出24.55萬元，占2.05%;社會保障和就業（類）支出37.34萬元，占比3.12%；衛生健康（類）支出22.6萬元，占比1.89%；節能環保（類）支出250萬元，占比20.9%；資源勘探工業信息（類）支出759.47萬元，占比63.5%；住房保障（類）支出28.46萬元，占比2.38%；糧油物資儲備（類）支出40.85萬元，占比3.42%；其他（類）支出32.78萬元，占比2.74%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為493.93萬元，支出決算數為1196.05萬元，完成年初預算的242.15%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.55萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初發放上年度考核績效獎。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為37.86萬元，支出決算為34.42萬元，完成年初預算的90.91%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2024年增加退休人員2人，繳費金額減少。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.37萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預算的123.21%，決算數大於年初預算數的主要原因是：職工繳費基數調整。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為22.48萬元，支出決算為20.13萬元，完成年初預算的89.55%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2024年增加退休人員2人，繳費金額減少。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：職工繳納公務員醫療補助開支。
6、節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為250萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金未納入年初預算。
7、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。
年初預算為402.82萬元，支出決算為373.95萬元，完成年初預算的92.83%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2024年增加退休人員2人，對應的工資、公用經費等減少。
8、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為345.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付豐利紙業退出生產獎補資金等。
9、資源勘探工業信息（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付神斧集團、科倫製藥2023年度突出貢獻獎補資金。
10、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付先進製造業專項資金。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為28.4萬元，支出決算為28.46萬元，完成年初預算的100.21%，決算數大於年初預算數的主要原因是：職工繳費基數調整。
12、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.85萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付防疫物資儲備資金。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32.78萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付獨生子女獎勵資金、文明創建、四上申報統計服務工作經費等與其他單位往來資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出589.79萬元，其中：
人員經費466.89萬元，占基本支出的79.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、養老保險繳費、職工醫保繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。。
公用經費122.9萬元，占基本支出的20.84%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入172.00萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出172萬元，其中基本支出62.00萬元，項目支出110.00萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為62萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付企業轉型經費和項目前期工作經費。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為110萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付企業獎勵資金。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.58萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的70.25%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費支出預算為1.58萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的70.25%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製三公經費的開支，與上年相比增長0.11萬元，增長11.00%,增長的主要原因是增加與相關單位的工作聯係。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.11萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓89人次，主要是相關單位業務往來發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣工業和信息化局（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出122.9萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少15.09 萬元，減少10.94 %。主要原因是：厲行節約，壓縮非必要非生產性開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費5.00萬元，用於召開中小微企業創新創業大賽會議、兩重兩新會議等，人數196人，內容為舉辦中小微企業創新創業大賽及企業相關政策宣講會議；開支培訓費2.68萬元，用於開展中小企業數字化培訓、企業梯度、企業產業鏈培訓等，人數103人，內容為企業相關技能培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對嶽陽縣工業和信息化局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出651.79萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效完成情況不錯。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無
（3）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2024年部門決算公開表格.xlsx
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
2024年度嶽陽縣工業和信息化局部門整體支出績效自評.docx