嶽陽縣工業和信息化局2020年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 工業和信息化局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 工業和信息化局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣工業和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責全縣工業經濟運行、中小企業服務平台建設、電力行政執法、信息化推進及新型牆體材料等工作的管理。
（二）機構設置
我局共設9個內設機構：辦公室、人事股、信息化股、財務股、投資規劃股、安全股、中小企業股 、資源電力股、經濟運行股。全局共有幹部職工80名，其中行政編製 18人，工勤編製2人，事業編製20人，機關共有退休人員30人，二輕退休10人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年，本單位部門預算為本級預算，本單位沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預算收入數519.50萬元，其中：經費撥款519.50萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元。2020年年初預算支出數519.50萬元，其中：一般公共服務支出519.50萬元。
（一）收入預算
2020年年初預算數519.50萬元，其中，一般公共預算撥款519.5萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年減少21.30萬元，主要原因是在職和退休人數分別減少1人。
（二）支出預算
2020年年初預算數519.50萬元，其中一般公共預算撥款519.50萬元。支出較上年減少21.30萬元，主要原因是在職和退休人數分別減少1人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年工業和信息化局一般公共預算撥款收入519.50萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數為519.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出357.70萬元、一般商品和服務支出80萬元、對個人和家庭的補助支出81.80萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款80萬元，比2019年減少13.20萬元，降低19.76%。主要原因是主要原因是在職和退休人數分別減少1人。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置支出和運行費支出0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。與上年相比無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預算為80.00萬元，其中：辦公費3.60萬元，印刷費0.80萬元，水費0.60萬元，電費2.40萬元，郵電費4.00萬元，物業管理費4.00萬元，差旅費4.80萬元，維修（護）費0.80萬元，培訓費1.40萬元，公務接待費2.00萬元，公務交通補貼18.20萬元，其他38.60萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。2020年本單位擬新增公務用車0輛；新增單位價值50萬元以上通用設備0台（套），新增單價100萬元以上專用設備0台（套）。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 嶽陽縣工業和信息化局2020年縣直部門預算公開表（請在此處以附件形式上傳）
