嶽陽縣工業和信息化局
2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣工業和信息化局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣工業和信息化局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣工業和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣工業和信息化局概況
一、部門職責
嶽陽縣工業和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責全縣工業經濟運行、電力行政執法、信息化推進及新型牆體材料等工作的管理。
二、機構設置
我局無二級機構，2018年決算隻包括局本級決算。我局共設9個內設機構：辦公室、人事股、信息化股、財務股、投資規劃股、安全股 、中小企業股 、資源電力股、二輕辦。全局共有幹部職工82名，在職行政編製 20人，工勤編製2人，事業編製21人， 截至2018年12月，機關共有退休人員 29人，二輕退休10人.
第二部分 嶽陽縣工業和信息化局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣工業和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局決算收入總計670.02萬元，全年支出總計670.02萬元。其中，工資福利支出349.5萬元；商品和服務支出202.93萬元；對個人及家庭的補助83.89萬元;其他資本性支出33.7萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局決算收入總計670.02萬元，即財政撥款收入670.02萬元。
三、支出決算情況說明
全年支出總計670.02萬元。其中，工資福利支出349.5萬元；商品和服務支出202.93萬元；對個人及家庭的補助83.89萬元;其他資本性支出33.7萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入、支出為670.02萬元。與2017年相比，財政撥款收入、支出減少20.24萬元，減少3%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款本年支出數為670.02萬元，占本年支出的比重100%，與2017年相比，財政撥款收入、支出減少20.24萬元，減少3%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年公共決算財政撥款支出670.02萬元，其中：基本支出670.02萬元，其中人員經費433.37萬元，日常公用經費236.65萬元。本單位支出係保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工夥食補助等人員支出；職工辦公用品購置、報刊雜誌書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉、外出學習培訓、係統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出；對職工和家庭個人補助；辦公設備購置維修等其他資本性支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為481.88萬元，支出決算為670.02萬元，完成年初預算的139%。決算數大於預算數主要原因是年內追加安排人員支出基本支出預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
全年支出總計670.02萬元。其中，人員經費為433.37萬元，占比64.7%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金；日常公用經費236.65萬元，占比35.3%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算數為12.29萬元，全部為公務接待支出，完成預算的81%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費支出12.29萬元，主要用於局機關與相關單位工作交流、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。共接待來客216批次，2048餘人次。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少(或增加）2.71萬元，下降18%。因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無。
九、關於2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金670.02萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發揮職能作用，統籌各項各項工作。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出236.65萬元，與2017年相比，增加9.19萬元，增加4%。主要原因是局辦公大樓進行維修，開支增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。無單位價值50萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
