目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收入支出決算情況

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2024年度績效評價情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

 

嶽陽台灣農民創業園事務中心部門概況

 

 

 

一、部門職責

嶽陽台灣農民創業園事務中心為嶽陽縣人民政府直屬全額撥款正科級事業單位，歸口縣農業農村局管理，下麵未設二級機構，財務獨立核算，人員編製數8人，實有在編8人，無退休人員。

職能職責：一是負責引進先進農業技術、管理經驗、資金、項目和人才，重點發展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產、農產品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導產業。二是負責落實有關政策，積極搭建中外、大陸地區之間、大陸和港澳台之間的交流、現代農業、科技服務、農產品展銷等平台，做好平台相關建設，為園區和企業發展提供更多的信息渠道。三是負責推進社會資本參與農業產業發展、創業園區示範區招商引進，重點項目的洽談與對外宣傳等相關事務性工作。四是負責對外、大陸地區之間、大陸和港澳台之間交流活動的事務性工作，負責縣域內農業企業參加國際農產品展銷會、農業合作發展論壇等事務性工作。五是承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

嶽陽台灣農民創業園事務中心內設綜合管理部、招商信息部、投資計劃部3個股室。

（二）決算單位構成

嶽陽台灣農民創業園事務中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽台灣農民創業園事務中心本級。本部門沒有單獨核算的二級機構，因此納入2024年部門決算編製範圍的隻有嶽陽台灣農民創業園事務中心部門本級。

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

第三部分

 

2024年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計360.11萬元。與上年相比，減少96.08萬元，減少21.06%，主要是因為按照過“緊日子”要求，嚴格控製各類經費支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計356.25萬元，其中：財政撥款收入310.78萬元，占87.24%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入45.47萬元，占12.76%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計360.11萬元，其中：基本支出257.71萬元，占71.56%；項目支出102.40萬元，占28.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款收、支總計310.78萬元，與上年相比，減少83.26萬元,減少21.13%，主要是因為按照過“緊日子”要求，嚴格控製各類經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出208.38萬元，占本年支出合計的57.87%，與上年相比，財政撥款支出增長28.66萬元，增長15.95%，主要是因為人員工資、機關運行經費支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出208.38萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出9.21萬元，占4.42%;衛生健康（類）支出5.15萬元，占2.47%;城鄉社區支出（類）102.4萬元，占49.14%；資源勘探工業信息等（類）支出172.99萬元，占83.02%;住房保障（類）支出6.5萬元，占3.12%；教育（類）支出14.53萬元，占6.97%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為139.50萬元，支出決算數為208.38萬元，完成年初預算的149.38%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為8.67萬元，支出決算為8.67萬元，完成年初預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預決算製度。

2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預決算製度。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預決算製度。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預決算製度。

5、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）。年初預算為118.63萬元，支出決算為124.31萬元，完成年初預算的104.79%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位年度業務活動開展需要追加了部分預算。

6、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.68萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預決算製度。

8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.53萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分預算指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出208.38萬元，其中：

人員經費108.43萬元，占基本支出的52.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。

公用經費99.95萬元，占基本支出的47.97%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入102.4萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出102.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出102.4萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為102.4萬元，因預算金額為0，無法計算超預算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：特定工作事項增加臨批資金。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元，本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.70萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的59.41%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務接待費支出預算為1.70萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的59.41%，決算數小於預算數的主要原因是支付進度滯後，與上年相比減少0.37萬元，減少26.81%,減少的主要原因是支付進度滯後。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是：無公務用車運行維護；與上年持平，主要原因是我單位無公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.01萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.01萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓37人次，主要是省市上級部門、省外單位、招商投資考察團來我單位調研和考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出99.95萬元，比上年決算數增長38.06 萬元，增長61.50 %。主要原因是財政根據我單位年度業務活動開展需要追加了部分預算。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.50萬元，用於召開第四屆嶽台農業合作經貿交流會議，人數117人，內容為搭建兩岸同胞農業經貿交流的橋梁，共話兩岸農業合作新機遇，助力縣域鄉村振興；開支培訓費1.14萬元，用於開展幹部教育培訓，人數8人，內容為事業單位工作人員線上培訓、黨建紅色教育培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額28.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.86萬元。授予中小企業合同金額28.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額28.17萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

 

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2024年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對“嶽陽台灣農民創業園事務中心”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出208.38萬元，政府性基金預算支出102.4萬元。從評價情況來看，嚴格執行財經紀律，財務管理較健全規範，沒有發生違法違規現象；嚴格按照厲行節約要求控製各項經費的開支，保障了機關有效運轉；認真貫徹落實全麵從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規矩挺在最前麵，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行。評價得分為99分，評價等級為優秀。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

無。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。

辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、附件1 嶽陽台灣農民創業園事務中心2024年度部門決算公開表.xlsx

2、附件2 嶽陽台灣農民創業園事務中心2024年度部門整體支出績效評價報告.doc