一、部門（單位）基本概況

聯係人

董曄

聯絡電話

14773397332

人員編製

12

實有人數

12

職能職責概述

主要負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業、研究機構和高素質農民到園區創業發展；負責園區招商引資工作；園區企業的服務管理工作；園區基礎公用設施的建設和管理；承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內容

任務1：開展嶽台交流活動，接待台商台胞及青少年來園考察、交流。

任務2：按時按質完成國台辦、農業農村部、省級科技園創建的評價考核。

任務3：提升招商引資精準度，引進2-3家台灣特色企業入駐嶽陽縣。

任務4：切實抓好企業疫情防控工作。

任務5：助力鄉村振興、落實後盾單位工作職責，完成“五到五促”工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

台創園堅持“以台為主、以農為先”，在縣委、縣政府的堅強領導下，堅持真抓實幹，積極改革創新，較好完成了全年各項工作任務。台創園2021年總收入1181.74萬元，其中，公共財政撥款收入893.46萬元，上年結轉288.28萬元；全年支出893.46萬元，其中基本支出253.83萬元，項目支出639.62萬元，結餘28.99萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1181.74

288.28

893.46

1、局機關

1181.74

288.28

893.46

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

893.46

253.83

132.6

121.23

639.63

288.28

288.28

1、局機關

893.46

253.83

132.6

121.23

639.63

288.28

288.28

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

5.45

5.45

0

0

0

1、局機關

5.45

5.45

0

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

66.91

66.91

0

1、局機關

66.91

66.91

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付。

目標2：確保機構正常運轉，工資、津貼及時足額發放，社保正常繳存。

目標3：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標4：完成招商引資年度目標。

1.資金使用安全、全年運行平穩，收支平衡。

2.積極開展嶽台交流活動，參與接待全國台聯第十八屆台胞青年千人夏令營湖南分營活動，參與第十五屆湘台經貿文化交流合作會“嶽陽會場”活動。

3.對台招商有成效。引進3家台資企業，其中，湖南小布丁農業科技有限公司落戶台灣特色農業示範園基地，修身堂項目落戶高新技術產業園，湖南穎水農業科技公司與鄧穀紅薯合作社深度合作。

4.完成國台辦和農業農村部的評價考核，並取得良好等次。

5.創建省級科技園並完成年度績效評估工作。台創園積極對接省、市、縣科技部門，結合我縣農業企業的產業科技創新特色，成功創建省級農業科技園，並完成2021年度科技園創建的績效評價工作。

6.一體化汙水處理廠工程，2020年5月由台創園主持開工建設，2021年6月完工，全長約1.5公裏，如期完成汙水一體化設施的管網鋪設、在線監控安裝和調試，並與第三方運營公司簽訂台創園汙水處理設施運行管理合同。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

三公經費控製率

100%

資金使用合規性

100%

數量指標

招商引資企業數量

3家

財政供養人員控製率

100%

時效指標

年初目標2021年12月底前完成

完成

成本指標

財政支出績效目標完成情況

總支出893.46萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

促進嶽台經貿文化交流

完成

經濟效益

促進縣農業產業經濟

經濟效益明顯

生態效益

園區企業實現低碳、環保、高科、安全發展

達標

社會公眾或服務對象滿意度

企業滿意度

100%

績效自評綜合得分

95.5

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

盧興國

黨工委書記

台創園

任冬嬌

副主任

台創園

董曄

財務

台創園

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會為嶽陽縣人民政府直屬正科級公益類事業單位，無二級機構，財務獨立核算，2021年底在編在崗人員12人，三性用工人員2人，無退休人員。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向

2021年台創園整體支出合計893.46萬元，包括基本支出253.83萬元、項目支出639.62萬元，支出主要用於單位管理運轉、招商接待、對台交流活動、一體化汙水廠建設及運行維護、工程款支付。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（二）基本支出

2021年台創園基本支出共計253.83萬元，其中用於人員支出132.6萬元，主要用於我單位人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費、住房公積金繳納等；日常公用經費支出121.23萬元。主要用於辦公、印刷、水電、公務招待、培訓、差旅費等日常經費開支。其中“三公”經費支出5.45萬元，為公務接待費支出5.45萬元。

（二）專項支出

2021年台創園專項支出639.62萬元，主要用於開展對台交流活動、幫扶企業、支付工程尾款、土地征收、一體化汙水廠建設及運行維護等。

三、部門（單位）專項組織實施情況

為規範專項資金使用，提高專項資金使用效益，所有專項資金使用前都製訂了詳細的實施方案，同時建立了項目資金管理、政府采購管理、工程招投標管理、工程驗收審計管理等各種管理製度。台創園嚴格貫徹執行“三重一大”集體決策製度，大額資金支出必須通過單位領導班子召開會議討論確定，保證專項資金都做到了專款專用。

四、部門（單位）整體支出績效情況

今年以來，台創園堅持“以台為主、以農為先”，立足園區轉型升級，堅持真抓實幹，積極改革創新，較好完成了全年各項工作任務。

（一）積極拓展發展平台。1.推進海峽兩岸合作區創建。台創園積極與省委台辦對接，爭取到中共湖南省委台灣工作辦公室撥付台創園建設補助資金30萬。5月份省政府出台海峽兩岸產業合作區建設方案，將園區現代農業板塊納入“湖南海峽兩岸產業合作區一區三園”的規劃，為我縣現代農業發展、對台農業交流、農產品外銷創匯提供了平台和政策支撐。2.創建省級科技園並完成年度績效評估工作。根據省農業科技園創建的相關要求，台創園積極對接省、市、縣科技部門，爭取到嶽陽市科技局撥付創建省級農業科技園區經費23萬。結合我縣農業企業的產業科技創新特色，成功創建省級農業科技園，並完成2021年度科技園創建的績效評價工作。3.入選全國農村創業園區。台創園積極對接農業農村部，成功入選全國農村創業園區，為入駐園區的創業項目以及有返鄉創業意願的人員提供全麵、優質的創業服務，為推動鄉村產業高質量發展貢獻力量。

（二）完成國台辦和農業農村部的評價考核。根據農、台辦關於做好2020年度台灣農民創業園建設發展第三方評價工作的通知，台創園指定專人專班負責第三方自評考核工作，3月底完成園區建設、年度工作、宣傳信息、基礎保障、創優爭先等考核項的自評自查和資料上傳工作，順利完成農業農村部對台創園評價考核工作，取得良好等次。

（三）積極開展對台招商、交流。1.對台招商有成效。台創園充分利用涉台交流的各級組織和團體，積極開展對台招商與交流。今年引進台資企業湖南小布丁農業科技有限公司落戶台灣特色農業示範園基地，引進台資企業修身堂項目落戶高新技術產業園，引進湖南穎水農業科技公司與鄧穀紅薯合作，發展紅薯種植、加工產業。2.積極開展交流活動。參與接待全國台聯第十八屆台胞青年千人夏令營湖南分營活動，參與第十五屆湘台經貿文化交流合作會“嶽陽會場”活動。今年與嶽陽市台胞服務中心洽談對台招商、服務合作協議，參加省落實農業農村部《農林二十二條》座談會，參加省、市對台工作培訓，全方位提高服務意識，完善服務台企發展。在民革省委關心指導下，創建省級招商交流機構，在湖南民革黨員之家設立台灣農民創業園招商交流辦公室，已投入使用。

（四）一體化汙水處理廠工程如期完工。2020年5月由台創園主持開工建設，2021年6月完工，全長約1.5公裏，總投資623.21萬元，如期完成汙水一體化設施的管網鋪設、在線監控安裝和調試，並與第三方運營公司簽訂台創園汙水處理設施運行管理合同。

（五）推進鄉村振興工作。1.落實後盾單位工作職責。充分發揮支持和幫助作用，協助黃岸村開展2022年的農村醫保收繳工作，做好農村改廁問題整改。協助鎮、村做好返貧動態監測和幫扶工作，完成了易返貧戶的評定工作，在健康扶貧、飲水安全、社會保障、教育扶貧等方麵實現了應保障盡保障。2.完成“五到五促”工作。落實相關政策要求，及時組織園區幹部入戶走訪，安排幫扶資金，做好困難群眾關愛服務，幫助解決實際困難。

五、存在的主要問題

（一）資金支付過程中存在部分資金指標混用，財務管理工作水平有待進一步加強。

（二）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑沒有完全統一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異。

（三）基本支出經費保障水平偏低。台創園全年人員經費和日常經費實際支出為253.83萬元，而縣財政預算撥款隻有165.56萬元，預算撥款基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行，然而台創園由於工作性質造成辦公、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，資金缺口大，基本保障麵臨一定的壓力。

六、改進措施和有關建議

（一）加強對資金支出方麵的管理，進一步完善資金管理製度，加強財務監督，嚴格監管資金的使用，分清業務的不同性質，結合單位的資金能力，按輕重緩急統籌安排資金，保證資金使用的高效率。

（二）加強財務工作人員的業務能力培訓，規範賬務處理，提高實際工作能力。

（三）向上級組織和部門爭取更多的資金，並進一步壓縮三公經費開支，貫徹厲行節約製度。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

0

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2.5

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

95.5