目錄
第一部分 台創園概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 台創園2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 台創園2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 台創園概況
一、部門職責
湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會（簡稱“嶽陽縣台創園”）主要負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作，園區基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置
湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會為正科級事業單位，內設辦公室，財務室等股室部門，下麵沒有設二級機構，由嶽陽縣人民政府管理，財務獨立核算。台創園管委會在編人員13人，在職13人，無退休人員。
第二部分 台創園2018年度部門決算表(見“嶽陽縣台創園2018年度縣直部門決算公開表”)
第三部分 台創園2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計160.63萬元。與2017年相比，收、支總計各減少42.74萬元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項目經費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由於在職幹部和退休人員工資待遇的正常增長所導致的。
二、收入決算情況說明
本年收入合計160.63萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計160.63萬元，其中：基本支出160.63萬元，占本年支出的100%；項目支出0萬元，占本年支出的0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計160.63萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少42.74萬元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項目經費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由於在職幹部和退休人員工資待遇的正常增長所導致的。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共財政撥款支出160.63萬元，占本年總支出的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少42.74萬元，降低21%。減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項目經費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由於在職幹部和退休人員工資待遇的正常增長所導致的。
（二）一般公共財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出160.63萬元，主要用於以下方麵：資源勘探信息等（類）支出160.63萬元，占100%。
（三）一般公共財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為171.80萬元，支出決算為160.63萬元，完成年初預算的93.5%。其中：資源勘探信息等支出（類）製造業（款）一般行政管理事務（項）59.31萬元、資源勘探信息等支出（類）建築業（款）行政運行（項）15.16萬元、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）32.5萬元、資源勘探信息等支出（類）支出中小企業發展和管理支出（款）一般行政管理事務（項）53.66萬元。決算數小預算數的主要原因是2018年比上年減少了50萬元的項目經費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由於在職幹部和退休人員工資待遇的正常增長所導致的。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出160.63萬元，其中：人員經費126.87萬元，占比79%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費33.76萬元，占比21%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算數為14.99萬元，完成預算的93.7%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為14.99萬元，完成預算的93.7%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少5.13萬元，下降25.5%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算萬元；公務接待費支出決算16萬元， 具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行費支出0萬元。因為嶽陽縣實行了公務用車改革，公務用車購置數及保有量均為0輛。
3、公務接待費支出14.99萬元。主要用於對接園區台商企業的接待支出。2018年共接待國內來訪團組公務接待50批次686人次。公務接待費支出決算與2017年減少3.13萬元，下降）23.8%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
2018年，我局在縣委、縣政府堅強領導下，我園區工作按照高標準的要求，迎難而上，積極開展本部門預算績效管理工作，因本單位沒有重點績效評價項目，2018年整體績效工作開展情況如下：
一是招商引資取得新成效。切實加大招商引資力度，新引進台資佳美食品工業公司，與嶽陽市惠泰雲農業科技公司合作，研發多個金盆柚深加工產品，新引進台灣青檸檬種植項目和澳洲淡水龍蝦養殖項目，全力打造海峽兩岸農業產業與技術合作的標準化示範基地。二是項目建設實現新突破。完成嶽陽鴻佑飼料廠的生活體驗館項目，加快推進台灣威傑有限公司綠檸檬種植項目，已投入800萬元，簽訂了一期100畝的土地流轉協議，推進土地平整和檸檬樹苗種植，11月份全部種植完。積極協調澳洲淡水龍蝦養殖項目，5000多對種蝦生長良好，10月份出產第一批30-40萬隻，產值達320萬元左右。投資5100萬元的湖南潤華農業科技環保有限公司微生物工程技術研究中心項目、投資4500萬元的湘佳牧業基地等項目正在建設，各項工作進展順利。三是對台交流打開新局麵。今年共接待台商、台胞103人次，順利承辦了為期8天的第十八屆台灣青少年湖湘文化之旅活動，成功舉辦了嶽陽台灣同鄉會活動，圓滿接待了13次台企代表來園區參觀考察，先後組織8批次幹部、農業企業代表赴台灣參加了海峽兩岸鄉村振興座談會、赴昆山參加了湘台電子信息項目對接會、赴合肥參加了海峽兩農業合作論壇，協辦開展“秋滿洞庭·魅力嶽陽”主題招商活動，組織農業產品赴台以及長沙參加國際農產品交易會，對台交流更加活躍，有力推介了嶽陽縣，為對台招商引資奠定了堅實基礎。四是園區服務得到新改進。持續深化對台企業“一對一”服務機製，堅持一家企業、一套方案、一名園區幹部負責到底，全部由園區“一肩式”無償服務。加強對台資企業的網上銷售服務，建立與縣農村淘寶網站合作關係，拓寬企業產品銷售渠道，目前進入該網銷售的台資企業達到3家。廣泛爭取鄉鎮和職能部門支持，在規劃、環境、項目、融資、用工等方麵，妥善協調青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養殖基地、湘佳牧業養殖基地與周邊群眾產生的用地糾紛，有力優化了園區發展環境，確保了園區項目順利推進。五是黨的建設呈現新氣象
嚴格按照《台創園黨建工作計劃》，紮實推進園區黨建各項工作。認真落實組織生活會、“三會一課”、支部黨日製度，赴臨湘“6501”開展支部黨日活動，營造了重黨建、抓黨建的良好氛圍。圍繞黨建抓作風建設，認真落實《幹部崗位目標責任管理製度》《機關管理製度》《幹部學習製度》等機關各項規章製度，全麵加強督查監管，確保了用製度管人、管事、管物。加強機關幹部績效考核管理，建立完整的考核台賬，紮實開展日常考核、工作講評活動，進一步激發了幹部幹事創業激情。結合黨建抓實脫貧攻堅工作，定期召開行業扶貧調研會，積極協調縣直部門，已落實扶貧資金14萬元，8個基礎設施項目建設進展順利。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，機關運行經費支出33.76萬元，比2017年減少9.77萬元，降低22.4%。減少的原因是機關壓減一般支出開支，貫徹厲行節約的機關作風，以及招商引資工作開展比上年有所減少。
（二）政府采購支出情況。本年度政府暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。截至2018年底，台創園部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛，其中：省部級領導幹部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
5、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
