一、部門（單位）基本概況

聯係人

黃  梅

聯絡電話

人員編製

40

實有人數

40

職能職責概述

1、負責貫徹執行黨和國家關於開發區的方針政策、法律法規和決策部署。

2、負責研究擬訂和組織實施嶽陽高新區重大發展戰略、發展規劃和工作計劃。

3、負責依據嶽陽縣國土空間總體規劃和產業發展規劃 要求及相關權限，統籌建設發展空間布局。負責統籌嶽陽高新 區產業發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等事項並組織實施。

4、負責嶽陽高新區開放型經濟工作，組織對外經濟技 術合作與交流。負責嶽陽高新區基礎設施、公用事業、重大項目等建設管理相關工作。

5、負責嶽陽高新區優化營商環境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。負責構建嶽陽高新區創新創業服務體係，協助企業做好人才引進和服務工作。

6、負責嶽陽高新區的科技創新和高新技術產業管理及 服務，開展有關科技創新和高新技術產業政策研究，構建技術 創新服務體係。指導區內企業建立現代企業製度，推進高新技術產業化、國際化。

7、負責嶽陽高新區黨的建設和兩新組織黨建工作。

8、根據有關要求和職責分工，承擔嶽陽高新區綜合管理、統計、內部審計、信息、安全生產監督管理、生態環境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。

9、承辦嶽陽市委、嶽陽市人民政府和嶽陽縣委、嶽陽縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內容

目標1：圍繞優勢產業鏈，開展產業鏈招商，力爭全年新引進億元以上項目10個以上，5000萬元-1億元項目3個以上，到位內資26億元以上。

目標2：全力推進新建汙水處理廠建設，確保年內竣工投運；加快完成六期擴園剩餘土地、七期擴園用地土方平整工作，同步推進路網及配套水、電、排水、排汙等設施建設；完成園區11萬伏專變建設。啟動八期擴園，規劃用地1550畝，完成征拆700畝，獲批建設用地800畝。完善水、電、路、氣、網等基礎設施，完成生物醫藥產業園控製性詳規，獲批建設用地800-1000畝。

目標3：加快生物醫藥產業園、機械製造產業園、數字產業園建設，打造一批小而美、特而強的主題產業“園中園”。

目標4：園區企業實繳稅收突破4億元。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.主要經濟逆勢增長。2023年，實現園區生產總值122.36億元，同比增長37.41%，完成稅收入庫13.5億元，同比增長13.59%，年畝均稅收達到14.33萬元。

2.發展後勁蓄勢增能。全年新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個，新開工項目61個，竣工投產項目54個。

3.配套設施不斷完善。2023年，新建汙水處理廠上半年正式投運，目前運行正常；園區11萬伏專變建設完成了用地征收、土地報批、土方平整等工程，現已開工建設，預計2024年4月底前可建成投用；生物醫藥產業園概念性規劃已編製完成；六期、七期擴園掃尾工作已完成，配套水、電、排水、排汙等設施同步建設到位，八期擴園穩步推進；完成土地征收517畝，完成土地報批麵積657.2畝。

4.企業產出提質高效。 2023年園區新增高新技術企業36家，新增規上工業企業28家，省級專精特新中小企業18家，湖南科倫“生物藥數字化智能化生產線”入選全省“數字新基建”100個標誌性項目，貝特新能源科技評為全省智能製造示範車間，中糧米業和湘商智能評為兩化融合標杆企業，7家企業成功申報2023年兩化融合管理體係貫標試點。獲評石木塑行業（華中區）產業示範基地、湖南省自貿試驗區協同聯動區、全省“開放十強”園區、省級科技企業孵化器。

5.營商環境持續優化。縱深推進審批服務改革，打通項目審批“堵點”，完成園區二次賦權，新增賦權事項39項，調整原賦權事項8項。創新“審批+服務”工作機製，“多測合一”聯合驗收全麵推行，土地報批時間提速30%。創新推出技術性審查和行政性審批相分離模式，推動項目“拿地即開工”，今年有5個新建項目實現“拿地即開工”。

6.轉型升級助力發展。通過政策引導、資金扶持，全麵推動天欣科技、亞泰陶瓷等園區4家主要陶瓷企業不斷加快轉型升級，全力破解傳統陶瓷產業麵臨的節能減排降耗等安全環保難題。促成亞泰陶瓷、宏康陶瓷、天欣科技適應市場需求，新上了大板、岩板生產線，產品附加值不斷提升。及時解決了“煤改氣”實施過程中的燃氣管道建設、用氣指標緊缺等困難，推動陶瓷企業穩步推進“煤改氣”工作，天欣科技投入4790萬元，率先將原有6條自製水煤氣生產線全部改為天燃氣生產線。其他3家陶瓷企業均將“煤改氣”工作列入企業發展計劃實施。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

1、局機關

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

1、局機關

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

8.55

8.55

1、局機關

8.55

8.55

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

4540.92

4540.92

1、局機關

4540.92

4540.92

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：圍繞優勢產業鏈，開展產業鏈招商，力爭全年新引進億元以上項目10個以上，5000萬元-1億元項目3個以上，到位內資26億元以上。

目標2：全力推進新建汙水處理廠建設，確保年內竣工投運；加快完成六期擴園剩餘土地、七期擴園用地土方平整工作，同步推進路網及配套水、電、排水、排汙等設施建設；完成園區11萬伏專變建設。啟動八期擴園，規劃用地1550畝，完成征拆700畝，獲批建設用地800畝。完善水、電、路、氣、網等基礎設施，完成生物醫藥產業園控製性詳規，獲批建設用地800-1000畝。

目標3：加快生物醫藥產業園、機械製造產業園、數字產業園建設，打造一批小而美、特而強的主題產業“園中園”。

目標4：園區企業實繳稅收突破4億元。

完成目標1任務：全年新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個，新開工項目61個，竣工投產項目54個。

完成目標2任務：2023年，新建汙水處理廠上半年正式投運，目前運行正常；園區11萬伏專變建設完成了用地征收、土地報批、土方平整等工程，現已開工建設，預計2024年4月底前可建成投用；生物醫藥產業園概念性規劃已編製完成；六期、七期擴園掃尾工作已完成，配套水、電、排水、排汙等設施同步建設到位，八期擴園穩步推進；完成土地征收517畝，完成土地報批麵積657.2畝。

完成目標3任務：2023年在園區啟動了生物醫藥產業園、裝備製造產業園、數字產業園等3個特色“園中園”建設，新建標準化廠房近30萬平方米，實現企業扲包入住。數字產業園2023年6月底已竣工投運，引進物泊科技、中正材料、吉中汽車內飾件等一批企業；機械製造產業園和生物醫藥產業園區已分批開始交付使用。

完成目標4任務：2023年，實現園區生產總值122.36億元，同比增長37.41%，完成稅收入庫13.5億元，同比增長13.59%，年畝均稅收達到14.33萬元。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

園區資產資源利用效率≥90%

88.5%

園區環境整治完成情況≥90%

95%

固定資產利用率100%

100%

“三公經費”變動率≤0%

-42.08%

數量指標

園區重大項目活動次數≥6次

6

園區重點項目引進個數≥10個

48

園區重點項目開工個數≥28個

61

園區重點項目竣工個數≥35個

54

時效指標

目標任務完成時點2023年12月底

已完成

成本指標

投入管理資金42690.39萬元

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

解決勞動就業人數500人

新增就業約600人

經濟效益

園區企業實繳稅收4億元

實繳稅收13.5億元

園區生產總值≥116億元

實現園區生產總值122.36億元

生態效益

主要汙染物排放削減率≥5%

氮氧化物同比下降24.39%、VOCs同比下降 19.52%。化學需氧量排放量同比下降28.96%、氨氮排放量同比下降46.53%

單位規模工業增加值能耗降低率≥8%

8.5%

可持續影響（指標）

園區持續發展後勁不斷增強，稅收貢獻增長12%

稅收同比增長13.59%

營商環境不斷優化

營商環境優秀

社會公眾或服務對象滿意度

企業對園區營商環境評價滿意度≥95%

98%

社會公眾對園區改造職責滿意程度≥95%

96%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周 年

管委會主任（分管財政金融部）

羅遒穎

財政金融部部長

李 娟

財政金融部副部長

黃 梅

財政金融部會計

評價組組長（簽字）：

                                                 年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽高新技術產業園區始建於2003年，2012年升格為省級工業集中區，2015年晉升為省級高新技術產業園區，同年獲批湖南省新型工業化產業示範基地(戰略新興產業一生物醫藥)。嶽陽高新技術產業園區管委會（以下簡稱“高新區管委會”）係由原嶽陽縣生態工業園和原嶽陽縣建材產業升級管理辦公室合並組建成立，2023年升格為副處級公益一類事業單位，為嶽陽市人民政府派出機構，委托縣人民政府管理，主要負責高新區開發建設企業管理和服務等綜合事務，並承辦市委市政府、縣委縣政府交辦的其它工作任務。2023年末，單位實有在職人數40人，其中副處級2人，正科級3人，副科級8人，科員及以下27人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

高新區管委會2023年整體支出42992.57萬元，其中基本支出621.35萬元，主要包括人員經費支出、一般公用經費支出；項目支出42371.22萬元，主要包含園區項目建設支出、對企業補助支出、園區土地報批支出、園區調區擴園支出、項目協調支出、招商工作經費、五好園區創建工作經費、創新創業大樓工作經費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區管委會2023年基本支出共計621.35萬元，包含人員經費支出450.58萬元，主要用於人員工資發放及社會保障、醫療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經費支出170.77萬元，主要用於園區日常工作開展商品和服務支出、資本性支出等。

（二）專項支出

高新區管委會2023年專項支出共計42371.22萬元，其中：基建類項目支出27240.68萬元，對企業補助支出12694.64萬元（主要包括產業扶持資金、拓展外貿業務獎勵等），其他各項非基建類項目支出2435.9萬元（主要包含調區擴園、土地報批、汙水廠運營、安全環保、協調費、招商、重大項目活動等支出）

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.產業發展蓄勢增能。2023年，園區堅持基礎先行，大幅完善產業配套，向嶽陽鼎盛建設投資有限公司撥款23133.11萬元專項債券資金，用於生物醫藥園、機械製造園、科倫雙室袋項目等標準化廠房建設，科倫二期建設項目投入資金2267.51萬元；標準化廠房（一期）支付項目尾款1210.62萬元；新建汙水處理廠上半年正式投運，項目投入資金1040.31萬元，目前運行正常；園區11萬伏專變建設完成了用地征收、土地報批、土方平整等工程，現已開工建設，預計2024年4月底前可建成投用；六期、七期擴園掃尾工作已完成，八期擴園穩步推進，配套水、電、排水、排汙等設施同步建設到位；完成土地征收517畝，完成土地報批麵積657.2畝。

2.園區發展後勁充足。一是產業招商成效顯著。園區圍繞生物醫藥、建築新材料、智能製造等三大主導優勢產業，延鏈補鏈強鏈，全力開展產業鏈招商，全年，新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個。2023年，園區招商專項支出32.94萬元。二是產業項目強力推進。2023年，園區嚴格對照項目建設任務清單和時間節點，健全“掛圖作戰、定期調度、結果導向”的工作機製，定好時間表，排好作戰圖，加強工作調度，深入查找問題，適時解決問題，強力推動簽約項目早落地、開工項目早投產。全年，園區新開工項目61個，竣工投產項目54個。2023年，園區重大項目活動支出92.54萬元。

3.企業產出提質增效。 2023年園區新增高新技術企業36家，新增規上工業企業28家，省級專精特新中小企業18家，湖南科倫“生物藥數字化智能化生產線”入選全省“數字新基建”100個標誌性項目，貝特新能源科技評為全省智能製造示範車間，中糧米業和湘商智能評為兩化融合標杆企業，7家企業成功申報2023年兩化融合管理體係貫標試點。獲評石木塑行業（華中區）產業示範基地、湖南省自貿試驗區協同聯動區、全省“開放十強”園區、省級科技企業孵化器。2023年，園區對企業補助支出12694.64萬元（主要包括產業扶持資金、拓展外貿業務獎勵等），協調專項支出309.1萬元。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預算編製質量。結合單位業務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經批複後，跟蹤預算執行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用製度和財務製度執行項目支出預算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對賬、定期清理往來、定期結算、定期總結，對各項專項資金的使用流程進行監督，保障園區正常運行，項目財務管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2023年，園區根據年初工作規劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分96（詳見附表3），財政支出績效評價為“優”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預算配置

為更好地貫徹落實中央厲行節約的有關規定，財務管理不斷加強對“三公經費”的管理控製。2023年園區“三公經費”開支8.55萬元，其中：公務接待費用8.55萬元，主要為園區招商引資接待費用，該費用較去年降低了41.96%；園區實行公車改革後，單位無公務用車，公務用車運行維護費0元；由於本單位厲行節儉，嚴格執行八項規定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養人員控製率100%；重點支出安排率100%。

（二）預算執行

2023年根據財政政策要求，年末結轉和結餘資金收回國庫，預算調整率按扣除年初結轉和結餘資金計算，預算調整率為0.71%，預算執行情況基本與年初預算情況保持了一致。

2023年“三公經費”開支8.55萬元，“三公”經費控製率100%。

（三）預算管理

完善了預算管理製度、內部控製製度和財務管理製度等財務相關製度，實行財務會審報賬製，重大財務支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發放津補貼、獎金款項；專項資金做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預決算信息在規定時間內在相關網站及時公開。嚴格執行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《嶽陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關規定，2023年政府采購執行力率100%。加強對公務卡消費的控製力度，2023年公務卡刷卡率達到85%。

（四）資產管理

根據我單位財務內部控製管理規定，2023年進一步對固定資產進行了盤點，對盤盈、盤虧的資產，找明原因、核實情況，並做好資產處置工作，固定資產做到了賬實一致。

（五）職責履行

根據縣政府2023年重點工作分解任務的部署安排，園區對相關工作任務進行了認真梳理和分解，按照“一項任務、一套班子、一套措施”的要求，強化責任、細化分工，切實推進目標任務的落實。

聚焦“規劃定位好、創新平台好、產業項目好、體製機製好、發展形象好”，突出主職主業，真抓實幹，扛起縣域經濟大旗。全力落實“三高四新”戰略，加快融入“四區一中心”建設，紮實推進縣委“四區”建設，積極應對挑戰，破解發展難題，著力創建“五好”園區。

（六）履職效益

 2023年，園區聚焦發展質量和效益，全力培強主導產業，優化企業服務，提升畝均效益，推動了園區高質量發展，充分發揮了縣域經濟發展主引擎作用。一是實現園區生產總值122.36億元，同比增長37.41%，完成稅收入庫13.5億元，同比增長13.59%，年畝均稅收達到14.33萬元，完成外貿進出口12.48億元，同比增長50.94%，實際利用外資936萬美元，主要經濟指標均實現逆勢增長。二是全年新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個，新開工項目61個，竣工投產項目54個。三是全力推進“六園一平台一中心”建設，采取“投資人+EPC+O”模式，引進社會資本合作共建特色“園中園”。2023年在園區啟動了生物醫藥產業園、裝備製造產業園、數字產業園等3個特色“園中園”建設，新建標準化廠房近30萬平方米，實現企業扲包入住。數字產業園2023年6月底已竣工投運，引進物泊科技、中正材料、吉中汽車內飾件等一批企業；機械製造產業園和生物醫藥產業園區已分批開始交付使用。四是營商環境持續優化，全麵提升服務企業能力和水平。持續用心用情打造一流營商環境，讓企業在園區辦得成事、雇得到人、賺得到錢、充分被尊重。縱深推進審批服務改革。打通項目審批“堵點”，完成園區二次賦權，新增賦權事項39項，調整原賦權事項8項。創新“審批+服務”工作機製，“多測合一”聯合驗收全麵推行，土地報批時間提速30%。創新推出技術性審查和行政性審批相分離模式，推動項目“拿地即開工”，今年有5個新建項目實現“拿地即開工”。五是紮實開展清廉園區建設。通過懸掛廉潔文化標語，設置廉政專欄，立體廣告，路燈杆宣傳板，製作宣傳短視頻，營造了濃厚的創建氛圍，讓清廉文化進機關、進企業、進車間，入心入腦，確保園區每個職工、每個員工全麵深刻認識到“清廉園區”建設意義和重要性。

五、存在的主要問題

（一）財務部門與工程部門工作銜接中斷，基建項目結算進度滯後，財務賬麵不能反映工程項目的真實情況；

（二）園區財務管理製度、內部控製製度等財務相關製度不健全，財務監督職能履行不到位。

六、改進措施和有關建議

（一）進一步完善相關財務製度，特別是績效管理製度、內部控製製度，堅決把權利關進製度的籠子；

（二）加強與各工作部門聯係，確保賬麵能夠如實、準確反映單位日常運行管理、工程項目管理以及經濟效益產出等情況。

 二〇二四年六月二十八日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

2

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

2

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得5分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進高質量發展目標完成情況

根據縣考辦發【2023】8號中共嶽陽縣委考核工作領導小組辦公室關於印發《2023年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

“四區”建設目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

4

4

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

全年園區完成技工貿收入500億元，實繳稅收3.5億元

15

15

社會效益

全年園區安置就業人數500餘人

生態效益

園區企業汙染物排放100%達標

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

96