2022年度嶽陽高新技術產業園區
管理委員會部門決算
目 錄
第一部分 嶽陽高新技術產業園區概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽高新技術產業園區
管理委員會概況
一、 部門職責
（一）負責編製高新園區總體規劃和發展規劃，製定高新園區行政管理製度，按規定審批或報批高新園區建設和投資項目，代表縣政府行使高新園區招商引進合同簽約主體；
（二）負責高新園區項目的招商、籌資、融資、協調工作；
（三）負責高新園區征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業發展平台；
（四）為入園投資企業提供環境保護、工作服務、行政監督、合同履行等主體工作；
（五）負責高新園規劃區內的項目策劃、工程建設、勞動就業、綜合統計、國資管理、社會保障、環境保護和社會治安等綜合行政工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽高新技術產業園區管理委員會內設機構包括：綜合辦公室、統計財務科、規劃建設科、征拆協調科、安全環保科、招商發展科、企業服務發展中心等。
（二）決算單位構成。本次決算匯總公開單位構成僅包括嶽陽高新技術產業園區管理委員會本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計49927.24萬元，與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要是因為本年度園區成立平台公司，園區發展進入飛速發展階段，財政撥款增加。
2022年度支出總計49927.24萬元，與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要原因一方麵由於園區調區擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加；另一方麵招商引資項目增加，對企業政策幫扶費用增加。
2022年我單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出，所以公開的附件8表均為空。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計49927.24萬元，其中：財政撥款收入49927.24萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計49927.24萬元，其中：基本支出705.15萬元，占1.4%；項目支出49227.83萬元，占98.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計49927.24萬元，與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要是因為本年度園區成立平台公司，園區發展進入飛速發展階段，財政撥款增加。
2022年度財政撥款支出合計49927.24萬元與上年相比，增加16105.15萬元，增長幅度47.62%，主要原因一方麵由於園區調區擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加；另一方麵招商引資項目增加，對企業政策幫扶費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1077.82萬元，占本年支出合計的1.4%，與上年相比，減少1883.89萬元，減少幅度63.61%，主要原因是財政資金管理使用規範，約束一般公共預算財政撥款支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1077.82萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出45.34萬元，占4.21%；科學技術支出7.64萬元，占0.71%；社會保障和就業支出32.85萬元，占3.05%；衛生健康支出22.44萬元，占2.08%；城鄉社區支出4.67萬元，占0.43%；資源勘探工業信息等支出941.7萬元，占87.37%；商業服務業等支出23.19萬元，占2.15%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1075.72萬元，支出決算數為1077.82萬元，完成年初預算的100.2%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算數38.16萬元，支出決算數38萬元，完成年初預算的99.58%。
2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算數0.04萬元，支出決算數0.04萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）年初預算7.3萬元，支出決算數7.3萬元，完成年初預算的100%。
4、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）年初預算數7.6萬元，支出決算數7.64萬元，完成年初預算的100.53%。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數29.62萬元，支出決算數30.13元，完成年初預算數的101.72%。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算數2.68萬元，支出決算數2.72萬元，完成年初預算數的101.49%。
7、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算數6.02萬元，支出決算數6.02萬元，完成年初預算的100%。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算數16.58萬元，支出決算數16.42萬元，完成年初預算的99.03%。
9、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）年初預算數5萬元，支出決算數4.67萬元，完成年初預算的93.4%，支出決算數小於年初預算數的原因是支付進度滯後。
10、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）年初預算數37.5萬元，支出決算數37.1萬元，完成年初預算數的98.93%，支出決算數小於年初預算數的原因是支付進度滯後。
11、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）年初預算數578.02萬元，支出決算數581萬元，完成年初預算的100.52%。
12、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）年初預算數18.6萬元，支出決算數18.6萬元，完成年初預算的100%。
13、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）年初預算數305萬元，支出決算數305萬元，完成年初預算的100%。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數23.6萬元，支出決算數23.19萬元，完成年初預算的98.26%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出653.62萬元，其中：人員經費424.82萬元，占基本支出的64.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障及住房公積金等；公用經費228.8萬元，占基本支出的35.01%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、差旅費等各項行政運行管理開支。
七、政府性基金預算支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入48849.42萬元，占本年支出合計的98.6%，其中基本支出51.53萬元，項目支出48797.89萬元，具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項） 年初預算為16.29萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預算的69.86%，支出決算小於年初預算的主要原因是支付進度滯後。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算為334.56萬元，支出決算為336.71萬元，完成年初預算的100.64%。
3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）年初預算為21838.11萬元，支出決算為21707.15萬元，完成年初預算的99.4%。
4、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）年初預算為39.68萬元，支出決算為0萬元，支出決算小於年初預算的主要原因是支付進度滯後。
5、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預算為26856.8萬元，支出決算為26663.23萬元，完成年初預算的99.28%。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為16.5萬元，支出決算為14.75萬元，完成預算的89.4%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出預算為16.5萬元（含園區招商引資餐飲、住宿等接待開支），支出決算為14.75萬元（其中：公務接待開支0.11萬元，商務接待開支14.64萬元），與上年相比減少6.37萬元，減少幅度30.16%，支出決算完成預算的89.4%，決算數小於預算數的主要原因是費用滯後報賬。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0元。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.75萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為14.75萬元，全年公務接待3次，來賓18人，主要是省、市上級單位工作督查產生接待開支；招商接待168次，來賓人數1356人，主要是園區接待客商產生的餐飲費、住宿費以及其他相關費用等。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
十、機關運行經費支出說明
本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.11萬元，用於開展園區各類工作會議3次，人數124人，內容為園區安全生產工作業務知識培訓以及上年度安全生產工作總結大會、區產業鏈工作推進會、“五好園區”專題研討會；開支培訓費0.95萬元，用於幹部職工黨校培訓及事業單位管理培訓開支；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額31643萬元，其中：政府采購貨物支出37萬元、政府采購工程支出30866萬元、政府采購服務支出740萬元。授予中小企業合同金額31643萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1164萬元，占授予中小企業合同金額的3.68%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據《嶽陽縣人民政府辦公室關於推進預算績效管理工作的實施意見》及《嶽陽縣財政局關於印發（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預算績效管理評價相關要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目9個，共涉及資金1077.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度五好園區創建工作、工業發展資金、招商與協調等21個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金48849.42萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對“招商與協調”“工程項目建設”“安全環保”等16 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出31541萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本部門根據年初工作規劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
嚴格落實《預算法》和預算管理相關規定，各項支出按照批準審核列支，嚴格控製在預算限額內使用，支出範圍和標準符合相關規定：能有效按照預算要求基本執行，預算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（3）部門評價項目績效評價結果。
嶽陽高新技術產業園區管理委員會2022年度項目資金實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發改批複和審批。有完善的項目方案及領導小組，嚴格執行項目資金監管製度，無截留、擠占、挪用等違規行為，財務製度健全，財務信息真實完整。
第四部分
名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入財政預預算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
