一、部門（單位）基本概況

聯係人

黃  梅

聯絡電話

人員編製

33

實有人數

33

職能職責概述

1．負責編製園區總體規劃和發展計劃，製定園區行政管理製度，按規定審批或報批園區建設和投資項目，代表縣政府行使園區招商引進合同簽約主體。

2．負責園區項目的招商、籌資、融資、協調工作。

3．負責園區征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業發展平台。

4．為入園投資企業提供環境保護、工作服務、行政監督、合同履行等主體工作。

5．負責園區規劃區內的項目策劃、工程建設、勞動就業、綜合統計、國資管理、社會保障、環境保護和社會治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內容

目標1：對照招商項目庫，精準出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區新建標準化廠房、興園社區公租房、汙水處理廠、六期路網及配套水、電、排水、排汙等設施建設，確保開工建設一批，建成投產一批，六期基本建設到位。

目標3：著力解決企業發展和項目建設的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務服務環境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業發展壯大。

目標4：園區企業實繳稅收突破3.5億元。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1．經濟效益逆勢提升。2021年，園區企業完成技工貿總收入392.88億元，同比增長28.89%，實繳稅收4.28億元，同比增長13.8%。

2．招商引資成效顯著。2021年成功引進42個鏈上項目，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個。

3．項目建設換擋提速。全年園區新開工產業項目38個，竣工投產產業項目34個。

4．基礎設施不斷完善。新建的標準化廠房、興園社區公租房已竣工並投入使用。對園區現有汙水處理廠進行了提質整改，並啟動了新建工業汙水處理廠建設。

5．土地要素保障充分。全力推進了六期、七期土地征收、調規、報批工作；全麵開展批而未供土地清零工作；紮實開展園區企業閑置用地清理和盤活工作，目前園區“僵屍企業”清理全部清退，閑置低效用地逐漸清零。

6．營商環境全麵優化。高效運轉園區企業服務中心，積極搭建智能化、信息化園區綜合管理係統平台，提高專業化管理水平和服務效能。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

1、局機關

33822.09

12252.39

1821.51

19220.93

527.26

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

1、局機關

33822.09

935.46

432.87

502.59

32886.64

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.34

0.34

0

0

0

1、局機關

0.34

0.34

0

0

0

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

297.97

297.97

1、局機關

297.97

297.97

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：對照招商項目庫，精準出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區新建標準化廠房、興園社區公租房、汙水處理廠、六期路網及配套水、電、排水、排汙等設施建設，確保開工建設一批，建成投產一批，六期基本建設到位。

目標3：著力解決企業發展和項目建設的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務服務環境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業發展壯大。

目標4：園區企業實繳稅收突破3.5億元。 

完成目標1任務：2021年成功引進42個鏈上項目，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個。

完成目標2任務：全力推進了六期、七期土地征收、調規、報批工作；全麵開展批而未供土地清零工作；紮實開展園區企業閑置用地清理和盤活工作，目前園區“僵屍企業”清理全部清退，閑置低效用地逐漸清零。

完成目標3任務：高效運轉園區企業服務中心，積極搭建智能化、信息化園區綜合管理係統平台，提高專業化管理水平和服務效能。

完成目標4任務：2021年，園區企業完成技工貿總收入392.88億元，同比增長28.89%，實繳稅收4.28億元，同比增長13.8%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

政府采購執行率100%

100%

公務卡刷卡率60%

85%

固定資產利用率100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率100%

100%

三公經費控製率100%

100%

“三公經費”變動率≤0

-0.11%

時效指標

招商項目20個，投資金額24億元

招商項目42個，合同引資125.6億元

成本指標

投入管理資金33822.09萬元

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標：新增就業500人

新增就業約800人

經濟效益

指標：園區企業實繳稅收3.5億元

實繳稅收4.29億元

生態效益

指標：園區企業汙染物排放100%達標

達標

可持續影響（指標）

園區持續發展後勁不斷增強，稅收貢獻增長10%

稅收同比增長13.8%

社會公眾或服務對象滿意度

企業對園區服務滿意度95%以上

95%

績效自評綜合得分

98.5

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

吳少鋒

管委會副主任

羅誌愛

財務科科長

李 娟

項目會計

黃 梅

機關會計

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽高新技術產業園區管委會（以下簡稱“高新區管委會”）係由原嶽陽縣生態工業園和原嶽陽縣建材產業升級管理辦公室合並組建成立。高新區管委會為正科級公益一類事業單位，直屬縣人民政府，負責高新區開發建設、企業管理和服務等綜合事務，並承辦縣委縣政府交辦的其它工作任務。

嶽陽高新技術產業園區於2015年經省人民政府批準升格為省級高新區並獲批湖南省新型工業化產業示範基地（戰略新興產業—生物醫藥）,現下轄原縣生態工業園（生物醫藥為主）片區、建材產業片區（建築新材）和臨港產業片區（規劃籌建）三個片區。園區現有規模以上工業企業122家，初步形成了以科倫製藥、健強藥業、民康醫材、利爾康生物為龍頭的生物醫藥及原藥製造產業集群，以天欣科技、嶽盛新材為龍頭的建材家居及新材料產業集群，以大力神機械、湘商智能、貝特新能源為龍頭的裝備製造產業集群。2021年末，單位實有在職人數33人，其中副處級1人，正科級3人，副科級9人，科員及以下20人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

高新區管委會2021年整體支出33822.09萬元，其中基本支出935.46萬元，主要包括人員經費支出、一般公用經費支出；項目支出32886.64萬元，主要包含園區項目建設支出、對企業補助支出、招商工作經費、項目協調經費、創新創業大樓工作經費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區管委會2021年基本支出共計935.46萬元，包含人員經費支出432.87萬元，主要用於人員工資發放及社會保障、醫療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經費支出502.59萬元，主要用於園區日常工作開展商品和服務支出、資本性支出等（其中：公務接待費0.34萬元；公務用車及維護費0.00；因公出國經費為0.00）。

（二）專項支出

高新區管委會2021年專項支出共計32886.64萬元，其中：基建類項目支出20271.73萬元，對企業補助支出10567.10萬元（主要包括工業發展資金、企業技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金等），土地報批專項1147.03萬元，調園擴區專項支出254.95萬元，園區綠化養護支出20萬元，協調工作經費367.43萬元，招商專項支出30.67萬元，防疫經費支出79.13萬元，創新創業辦公大樓運行開支67.51萬元，企業信用信息平台建設9.19萬元，安全環保專項開支44.16萬元，產業鏈專項支出27.74萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.基礎設施不斷完善。園區自建的標準化廠房（一期）建設項目、興園路公租房已竣工並投入使用，緯三路經四路、緯四路經三路等道路工程建設項目加速推進，同時，對現有汙水處理廠提質整改，並啟動新工業汙水處理廠建設。2021年標準化廠房（一期）建設項目工程支出8953.85萬元，緯三路經四路、緯四路經三路等道路工程支出4393.74萬元，興園路、林衝路公租房工程支出2018.18萬元，汙水處理廠工程項目支出905.03萬元。

2.土地要素保障充分。全力推進了六期、七期土地征收、調規、報批工作，2021年已取得省政府313畝用地批單，完成六期432畝、七期234畝土地的調規，土地報批資料已上報省自然資源廳，力爭盡快取得省政府用地批文。2021年園區調園擴區專項支出254.95萬元，土地報批支出1147.03萬元。

3.招商引資成效顯著。2021年成功引進了潤天智科、晶威新材、湘盛福諾等42個鏈上項目，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個，招商引資總額和重大項目引進個數均實現新突破，形成了大項目支撐園區高質量發展的良性循環。2021年招商專項支出30.67萬元，產業鏈專項支出27.74萬元。

4.產業項目建設提速。全年累計召開協調會和現場辦公會100餘次，解決阻礙企業發展、項目建設各類“卡脖子”問題200餘個。省“三高四新”項目財納福諾石晶地板一期產能釋放、二期竣工投產、三期加快施工10月底已竣工投產，三期加快建設中。科倫二期、漁美康三期（市級領導聯點項目）、雲隆新材二期、潤天智科、盛博新型、晶威新料、天樂環保等項目加快主體工程施工建設。中軼信、連心科技、冬達實驗設備、鵬鏡特材、寶易通項目竣工投產。宸博鋁型材及通訊基材項目（市級領導聯點項目）一期已竣工，全年園區新開工產業項目38個，竣工投產產業項目34個，預計可新增產值95.7億元以上，新增稅收2.45億元以上。2021年對企業補助支出10567.10萬元（主要包括工業發展資金、企業技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金等），協調工作經費367.43萬元。

5.營商環境全麵優化。高效運行企業服務中心，為園區企業提供全方位、寬領域、精細化服務，勢必進一步完善園區服務功能，優化服務企業效能。全力支持工人文化宮建成投運，進一步豐富了企業員工業餘生活，創造舒心的工作環境。2021年創新創業辦公大樓運行開支67.51萬元，企業信用信息平台建設9.19萬元。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預算編製質量。結合單位業務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經批複後，跟蹤預算執行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用製度和財務製度執行項目支出預算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對賬、定期清理往來、定期結算、定期總結，對各項專項資金的使用流程進行監督，保障園區正常運行，項目財務管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，園區根據年初工作規劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分98.5分（詳見附表3），財政支出績效評價為“優”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預算配置

為更好地貫徹落實中央厲行節約的有關規定，財務管理不斷加強對“三公經費”的管理控製。2021年園區“三公經費”開支0.34萬元，其中：公務接待費用0.34萬元，較去年降低了37.04%；園區實行公車改革後，單位無公務用車，公務用車運行維護費0元；由於本單位厲行節儉，嚴格執行八項規定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養人員控製率100%；重點支出安排率100%。

（二）預算執行

2021年根據財政政策要求，年末結轉和結餘資金收回國庫，預算調整率按扣除年初結轉和結餘資金計算，預算調整率為-12.75%。預算調整主要原因一方麵是受疫情影響，園區項目建設進度緩慢，支付進度滯後。

2021年“三公經費”開支0.34萬元，“三公”經費控製率100%。

（三）預算管理

完善了預算管理製度、內部控製製度和財務管理製度等財務相關製度，實行財務會審報賬製，重大財務支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發放津補貼、獎金款項；專項資金做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預決算信息在規定時間內在相關網站及時公開。嚴格執行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《嶽陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關規定，2021年政府采購執行力率100%。加強對公務卡消費的控製力度，2021年公務卡刷卡率達到85%。

（四）資產管理

根據中共嶽陽縣委督查室嶽縣督辦（2021）21號關於開展國有資產自查工作的通知要求，我單位2021年對資產進行了全麵摸底清查，形成《固定資產自查工作方案》，成立固定資產清查工作領導小組，並出具《嶽陽高新技術產業園區管理委員會國有資產清查清理工作自查報告》，固定資產利用率達100%。

（五）職責履行

根據縣政府2021年重點工作分解任務的部署安排，園區對相關工作任務進行了認真梳理和分解，按照“一項任務、一套班子、一套措施”的要求，強化責任、細化分工，切實推進目標任務的落實。

聚焦“規劃定位好、創新平台好、產業項目好、體製機製好、發展形象好”，突出主職主業，真抓實幹，扛起縣域經濟大旗。全力落實“三高四新”戰略，加快融入“三區一中心”建設，紮實推進縣委“四區”建設，積極應對挑戰，破解發展難題，著力創建“五好”園區。

（六）履職效益

2021年，園區經濟逆勢增長，園區企業完成技工貿總收入392.88億元，同比增長28.89%，實繳稅收4.29億元，同比增長13.8%。全年引進優質項目42個，合同引資125.6億元，其中過10億元項目4個，過5億元項目4個，招商引資總額和重大項目引進個數均實現新突破。產業項目建設換擋提速，全年園區新開工產業項目38個，竣工投產產業項目34個，預計可新增產值95.7億元以上，新增稅收2.45億元以上。基礎設施不斷完善，園區自建的標準化廠房、興園社區（金信路）公租房已竣工並投入使用。立足生態環境保護，對園區現有汙水處理廠進行了提質整改，並啟動了新建工業汙水處理廠建設，最大限度滿足企業汙水處理環保要求。高效運行企業服務中心，為園區企業提供全方位、寬領域、精細化服務，勢必進一步完善園區服務功能，優化服務企業效能。一以貫之抓好了企業安全生產和生態環境保護監管工作，確保了園區安全生產和生態環保形勢持續好轉，保護了人民生命財產安全，守護了一方藍天、碧水、淨土。同時，園區高度關注群眾訴求，妥善處置了一攬子涉園涉企矛盾糾紛，疏導了民意，安撫了民情，助力了園區發展。

五、存在的主要問題

（一）年中預算調整率大，預算完成率低，項目資金未能及時按預算安排使用，項目推進力度有待進一步提高。

（二）2021年，園區完善了預算管理製度、內部控製製度和財務管理製度等財務相關製度，但仍需根據績效管理目標進一步完善。

六、改進措施和有關建議

（一）強化預算執行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，合理安排資金支出，增強預算執行的規範性和嚴肅性；完善項目責任製，業務科室要加強與財務部門的溝通協調和項目實施，定期做好預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，加快預算的執行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效益。

（二）進一步完善相關財務製度，特別是績效管理製度，堅決把權利關進製度的籠子。

二〇二二年七月十二日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投 入

(15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過 程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

1.5

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

過 程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產 出（25分）

職責履行

（25分）

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

《政府工作報告》目標任務完成情況

7

7

“五好園區”創建目標任務完成情況

5

5

園區重點工程和重大項目建設完成情況

4

4

其他工作實績指標完成情況

4

4

效 果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

全年園區完成技工貿收入392.88億元，實繳稅收4.28億元

15

15

社會效益

全年園區安置就業人數800餘人

生態效益

園區企業汙染物排放100%達標

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

98.5