一、部門基本情況
（一） 機構設置
目前，園區有在職30人，其中在編人員29人，勞務派遣人員1人。園區主產業片區和建材產業片區總規劃麵積約763公頃，已開發麵積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實施五期1435畝擴園滿園工程。臨港產片區首期擬規劃1.5平方公裏。
（二）基本職能及主要工作
1、園區總體規劃及經濟發展計劃
2、項目招商、籌資、融資
3、園區內企業服務、監督管理工作
4、園區基礎設施建設及規劃區域內的土地開發
二、 部門收支情況及執行分析
（一）收入情況
1、收入包括：財政預算撥款430.83萬元。其中基本支出280.83萬元、項目支出150萬元。
收入較2017年增加190.97萬元，原因是生態工業園與建材園合並，工資福利收入增加146.33萬元，項目收入增加預算44.64萬元。
（二）支出情況
支出包括：資源勘探電力信息等支出430.83萬元。
支出較2017年增加190.97萬元。原因是生態工業園與建材園合並，工資福利支出增加146.33萬元，項目支出增加預算44.64萬元。
園區2018年一般公共預算基本支出280.83萬元，其中：人員經費242.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、基本保險、住房公積金等。公用經費38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、公務接待費、會議費、差旅費等。
項目支出150萬元，主要包括：園區征拆協調工作經費40萬元、績效考核獎80萬元、辦公場地租賃以及招商開支30萬元。2018年預計平整五期土地473畝，引進項目10個，其中投資5億元以上項目2個。
（三） “三公”經費預算情況
1、 園區2018年沒有因公出國支出
2、2018公務接待費3萬元，主要用於接待園區企業客商。
3、無其他公務用車支出。
（四）政府采購情況說明
本年度政府采購計劃3萬元，主要用於辦公通用電腦設備購置。
（五）國有資產占有情況說明
本單位無車輛和房屋，固定資產均為電器通用設備和辦公桌椅。
（六）政府性基金預算支出說明
本單位無政府性基金預算收入和支出。
（七）機關運行經費
機關運行經費公用經費38萬元，其中：辦公費5萬元、印刷費3萬元、谘詢費0.6萬元、手續費0.4萬元、水費0.5萬元、電費3萬元、郵電費0.8萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費2萬元、維修費0.9萬元、租賃費3萬元、會議費3萬元、培訓費3萬元、公務接待費3萬元、委托業務費2、勞務費1萬元、工會經費3.3萬元、其他交通費用1萬元、其他商品服務支出2萬元。
（八）績效目標設置情況
2018年本單位共設置績效目標4個，涉及財政撥款資金150萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
8.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
