目錄
第一部分嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責
我局為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。
二、機構設置
我局共設辦公室、人事股、財務股、監控室、安監股、工會、砂管一股、砂管二股、黨風廉政室等股室。我局年末實有人數112人，其中：事業編製79人，三性用工編製10人。一般公務用車1台，公務船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
決算單位構成：本單位無二級機構，因此嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2020 年部門決算即嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級。
第二部分 嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局決算公開表(見附表)
第三部分 嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1473.65萬元(含年初結轉和結餘資金333.85萬元），與上年相比，減少917.74萬元，減少38.38%。主要原因是東洞庭湖數字化監控平台建設和航道疏浚工程項目已完工。2020年度支出總計1418.79萬元（含年末結轉和結餘資金54.86萬元）。與上年相比，減少623.8萬元，減少30.54%。主要原因是東洞庭湖數字化監控平台建設和航道疏浚工程項目已完工。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1139.8萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入1068.95萬元，占93.78%。其他收入70.85萬元，占6.22%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1418.79元（不含年初結轉和結餘資金），其中：基本支出1045.37萬元，占73.68%。項目支出373.42萬元，占26.32%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1068.95萬元（不含年初結轉和結餘資金），與2019年相比，減少795.23萬元，減少42.66%。主要原因是東洞庭湖數字化監控平台建設和航道疏浚工程項目已完工。2020年度財政撥款支出合計1348.04萬元（不含年初結轉和結餘資金），與上年相比，減少694.55萬元，減少34%。主要原因是東洞庭湖數字化監控平台建設和航道疏浚工程項目已完工。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1348.04萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少694.55萬元，減少34%,主要原因是東洞庭湖數字化監控平台建設和航道疏浚工程項目已完工。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1348.04萬元，主要用於以下方麵：農林水（類）支出1348.04萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為584.90萬元，支出決算為1348.04萬元，完成年初預算的230.47%。其中： 決算數大於預算數的主要原因：一是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理專項經費財政追加預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：
1、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.74萬元。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）。年初預算為584.9萬元，支出決算為1166.48萬元。完成年初預算的199.43%。決算數大於預算數的主要原因是砂石監管專項經費財政追加預算。
3、農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水係綜合整治（項）。年初預算為0萬元，支出決算為149.25萬元。決算數大於預算數的主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理專項經費財政追加預算。
4、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.57萬元。財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出974.62萬元，其中:人員經費749.67萬元，占基本支出的76.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費224.95萬元，占基本支出的23.08%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為9.97萬元,完成預算的71.21%，其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.7萬元,完成預算的94%，我單位加強公務用車管理，嚴格控製公務用車費用。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出決算為5.27萬元，全年共接待來訪組110個，來賓1050人，主要是用於東洞庭湖數字化監控平台建設和航道疏浚工程項目以及打擊非法采砂來客接待發生的接待支出。我單位加強公務接待管理，嚴格控製接待費用開支。“三公”經費與決算相比減少4.03萬元，減少28.78%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.97萬元，2019年決算數為7.19萬元，比上年增加2.78萬元，增加38.66%，其中：
公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.70萬元。公務用車運行維護費4.70萬元，主要油料費維修費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出決算為5.27萬元，2019年決算數2.21萬元，比上年增加3.06萬元，增加138.46%，上年項目接待費沒有納入填報範圍，本年據實填報。
“三公”經費與上年相比增加2.78萬元，增加38.66%，增加主要原因是上年項目接待費沒有納入填報範圍，本年據實填報。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算4.7萬元，占47.14%。公務接待費決算5.27萬元，占52.86%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算數5萬元，支出決算為4.7萬元，完成預算的94%。公務用車運行支出4.7萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務接待費預算為9萬元，支出決算為5.27萬元，完成預算的58.56%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出5.27萬元。主要用於局機關及砂管辦打擊非法采砂聯合執法等工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2020年共接待國內公務接待批次105個、接待人次1050人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元；其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
十、預算績效情況說明
根據嶽縣財發[2021]14號《關於全麵開展2020年財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
2020年度部門整體支出績效自評得分97分，評價等級為“優秀”。已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2020年機關運行經費支出224.95萬元，比年初預算增加了176.95萬元，增長368.65%。主要原因是：根據工作需要，財政在年中進行了預算追加。
（二）政府采購支出情況
本年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是砂管辦執法一大隊打擊非法采砂工作用車；單位價值50萬元以上通用設備公務船1艘；單位價值100萬元以上專用設備0台。新增配備單位價值50萬元以上通用設備公務船1艘（財政局劃撥漁政局公務船）和無單位價值100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計139.39萬元，其中:辦公費15.02萬元、印刷費0.35萬元、水費0.5萬元、電費4.55萬元、郵電費1.59萬元、差旅費21.71萬元、維修（護）費11.46萬元、租賃費9.48萬元、培訓費7.21萬元（其中開展安全生產工作培訓6次，人數為78人，內容為安全生產法律法規培訓，水上作業相關製度及防溺水宣傳教育。），公務接待費5.27萬元、勞務費2.41萬元、委托業務費46.57萬元、公務用車運行維護費4.7萬元、其他交通費用7.7萬元、辦公設備購置0.87萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指為保障行政單位運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
