一、部門（單位）基本概況

聯係人

徐小景

聯絡電話

15074021839

人員編製

89

實有人數

131

職能職責概述

東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。

年度主要工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、環境效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標

任務3：完成《嶽陽縣東洞庭湖河道采砂規劃編製大綱（2017-2020年）》任務，通過專家論證評審，並報市審批、省備案。

任務4：認真管好船舶集中停靠和打擊非法采砂行為。

任務5：完成中央、省、市交辦的環保督察整改工作。

任務6：全力配合縣兩圍辦做好矮圍網圍整治工作，確保工作圓滿完成。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得99.47萬元以上；完成2017年防汛備料砂石拍賣，湘糧湖砂石銷售收入上繳縣財政9983萬元，稅收入庫66萬元。全力配合保障矮圍網圍拆除，以確保我縣矮圍網圍拆除工作圓滿完成。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2674.45

2674.45

1、局機關

2674.45

2674.45

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2674.45

984.66

936.60

48.06

1689.79

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

13.94

8.96

4.98

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

171.61

171.61

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、環境效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：完成《嶽陽縣東洞庭湖河道采砂規劃編製大綱（2017-2020年）》任務，通過專家論證評審，並報市審批、省備案。

任務4：認真管好船舶集中停靠和打擊非法采砂行為。

任務5：完成中央、省、市交辦的環保督察整改工作。

任務6：全力配合縣兩圍辦做好矮圍網圍整治工作，確保工作圓滿完成。

全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得99.47萬元以上；完成2017年防汛備料拍賣砂石，湘糧湖砂石銷售收入上繳縣財政9983萬元，稅收入庫66萬元。全力配合保障矮圍網圍拆除，以確保我縣矮圍網圍拆除工作圓滿完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

三公經費控製率

100%

政府采購執行率

100%

防汛砂石拍賣9983萬元

100%

數量指標

財政供養人員變動率

97%（減少3人）

三公經費變動率≤0

<0

防汛砂石拍賣9983萬元

100%

時效指標

打擊非法采砂

全年監管

……

成本指標

全年整體支出2674.75萬

2674.75萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

矮圍網圍整治實施，解決就業人員500人。

效益明顯

經濟效益

沒收非法所得99.47萬元以上；防汛砂石拍賣收入9983萬元，稅收入庫66萬元。

生態效益

濕地生態資源得到有效保護

95%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

薑寵毅

局長

砂管局

薑宏毅

唐衛平

副局長

砂管局

唐衛平

方立軍

副局長

砂管局

方立軍

馮日

辦公室主任

砂管局

馮日

丁勇

黨風廉政建設

砂管局

丁勇

徐小景

財計股股長

砂管局

徐小景

胡顥

會計

砂管局

胡顥

陳旺

出納

砂管局

陳旺

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業務股室意見：

財政部門歸口業務股室負責人（簽章）：

年    月   日

嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出     績效評價報告

一、概況

（一）基本情況

（1）主要職責

我局為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。

（2）內設機構

我局內設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監察室、人事股、安監股、後勤股等9個股室。

（3）人員編製

我局核定全額財政撥款編製89人，三性用工人員編製10人。

（4）2018年度主要工作內容：

一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；二是社會效益、經濟效益、環境效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是完成《嶽陽縣東洞庭湖河道采砂規劃編製大綱（2017-2020年）》任務，通過專家論證評審，並報市審批、省備案；四是認真管好船舶集中停靠和打擊非法采砂行為；五是完成中央、省、市交辦的環保督察整改工作。六是全力配合縣兩圍辦做好矮圍網圍整治工作，確保工作圓滿完成。

（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。

2018年砂管局整體支出共計2674.75萬元，用於基本支出和項目支出。基本支出:984.66萬元，包括人員經費913.49萬元，公用經費71.17萬元。項目支出1689.79萬元，我局為完成河道采砂規範化管理而發生的支出，主要用於各部門聯合執法協調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、矮圍網圍整治、月山社區平台建設、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方麵。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年我局基本支出共計984.66萬元，主要用於人員支出913.49萬元，公用支出71.17萬元，其中“三公”經費合計13.94萬元，包括公務接待費8.96萬元、公務用車及維護費4.98萬元。

（二）項目支出

2018年砂管局項目支出1689.79萬元，主要用於各部門聯合執法協調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、矮圍網圍整治、月山社區平台建設、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方麵。

（三）整體支出管理情況

（1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務管理製度相關規定執行；特別是“三公經費”支出管理，如公務用車使用經費。我局製定了嚴格的公務用車管理製度，實行定點加油、定點維修，統籌安排出差車輛，降低使用和維修保養成本，杜絕公車私用現象的發生。公務接待經費。嚴格按照財務製度規定，公務接待用餐原則上在機關食堂，遇特殊情況，嚴格執行審批製度，明確接待範疇，嚴格接待標準，控製陪同人數，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。

（2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到專款專用。

（3）我局製訂了《安全生產管理製度》、《旁站監管員工作責任製》、《交接班管理製度》、《機關財務管理製度》等相關製度，並嚴格按照相關製度執行。

三、專項組織實施情況

（一）緊盯《洞庭湖區嶽陽段河道采砂規劃（2017～2020年）》編製

1、組織有力。采砂規劃的編製工作是我縣經濟發展的重要一環，縣委縣政府高度重視，局黨組成立了規劃編製工作領導小組，以主要負責砂管係統生產經營、安全生產及東洞庭湖突出環保問題整改、整治工作的縣砂管辦副主任方振湘為組長，其它負責幹部為副組長，砂管辦、砂管局、砂石公司各部門負責人為成員的領導小組。

2、規劃完成。根據省水利廳下發的《關於印發（湖南省河道采砂規劃編製大綱）（2017-2020）的通知》要求，关键词2已經完成初選采區的各項工作，並已逐項完成省市環保、國土、交通運輸、林業、漁業、民政、水務等行政部門的核查工作，目前已完成《湖南省湘江幹流及洞庭湖區嶽陽縣河道采砂規劃（2017-2020年）》評審，相應的《采區采砂對嶽陽市東洞庭湖江豚保護區影響評價報告》、《采區采砂對東洞庭湖國家級水產種質資源保護區影響評價報告》、《嶽陽縣東洞庭湖新港礦段-勝利礦段建築用砂卵石礦山開發利用可行性報告》、《嶽陽縣東洞庭湖新港礦段-勝利礦段建築用砂卵石礦詳查（勘）資源儲量評價報告》、《東洞庭湖采區規劃環境影響評價報告》、《嶽陽縣東洞庭湖河道采砂監控監管平台設計方案》均已通過專家評審和相關行政主管部門批複，《通航安全影響評價報告》、《防洪安全影響評價報告》、《建設項目環境影響評價報告》已編製完成。

3、成績顯著。今年3月29日，經嶽陽市人民政府常務會議研究已批準同意我縣采砂規劃，並向省人民政府備案。因當前環保壓力較大，省裏還沒有明確我縣複采方案。

（二）嚴厲打擊非法采砂，保護好國有資源

1、加大宣傳力度。縣政府高度重視東洞庭湖打擊非法采砂工作，主要領導多次聽取縣砂管辦及我局工作匯報，主持召開相關部門聯席會議，研究部署專項打擊行動。縣政府發布了《關於打擊東洞庭湖河道非法采砂規範采砂管理的通告》，縣砂管辦將通告張貼到了本港籍所有采砂船。縣砂管辦分別組織召開了縣砂管係統幹部職工及采砂工程船船主會議，宣傳非法開采的危害性、危險性，以案說法講解相關法律法規，傳遞打擊非法采砂的信心與決心，全縣上下形成了嚴打非法采砂的良好氛圍。

2、成立專門隊伍。今年以來，縣砂管局（辦）繼續秉持以從重從快打擊盜采的做法，在縣政府的有力領導下、將原來的二個大隊增至三個大隊，核定編製45人，其中公安5人、水政6人、港航1人、國土2人、漁政2人、砂管29人。一大隊辦公地點設鹿角躉船，二大隊辦公地點設中洲南套電排基地，三大隊辦公地點設局機關。一大隊負責巡邏值守，所轄水域不定期調整，二大隊負責涉砂行政案件的調查處理，三大隊負責涉砂刑事案件的辦理。今年，打擊非法采砂共辦理案件2起，沒收非法所得93492元，刑事拘留4人，網上追逃3人。運輸船聯合稽查，在我縣東洞庭湖水域共查獲無法提供合法砂石憑證的運輸船隻十條，沒收非法所得共計901221元。縣砂管局（辦）二個大隊采用白天巡邏晚上值守的辦法全天候監控，堅決做到發現一起從重從快處理一起。

3、加強巡查值守。同時明確規定了巡查值守工作紀律、出勤紀律、安全紀律及文明規範執法紀律。出台了舉報製度、巡查值守製度、辦案製度等。向社會公布了縣政府分管負責人、縣砂管辦負責人及執法一大隊全體成員電話。舉報製度中明確對經查證屬實的舉報予以5萬元每次的重獎；巡查值守製度規定了一大隊每天上、下午在東洞庭湖各巡查一次，並在嶽沅界、嶽汨界等敏感水域進行夜間值守，值守人員到崗後，用微信將值守地點發至大隊負責人及局（辦）領導。為確保巡查力度和值守製度落實到位，局領導輪流在一二大隊帶班值守，值守時間為當晚8點至第二天早晨7點；辦案製度規定了辦案流程、相關部門職責、回避規定等。

（三）突出環境保護，守護好一江碧水。

根據《嶽陽縣東洞庭湖生態環境專項整治三年行動實施方案（2018-2020年）》要求和《嶽陽市落實中央環保督察反饋意見整改工作方案》及縣委縣政府對打擊非法采砂、采砂船舶集中停靠的要求，我局高度重視，成立了專門的隊伍、召開了多次專題會議研究，認真按方案要求予以落實。

1、船舶清理。開展了采砂工程船隻調查摸底，收集整理了海事、工商、水務等相關部門的船舶資料，對工程船舶的法人、股東、建造、轉讓及作業等情況進行全麵調查，並分兩輪在政府門戶網及縣電視台進行了公示，形成了船舶檔案89份。開展“僵屍船”專項清理整治活動，強製驅離了停靠在三江口水域長達10餘年的10艘“僵屍船”。

2、集中停靠。為加強東洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，確保環境整治有序有效，保障通航安全，防範水上事故發生，关键词2對所有停靠在我縣水域的采砂工程船劃定了具體的停靠位置，每天定期不定期對集中停靠水域進行巡查，所有船隻移動均需由我縣砂管部門同意後方可。目前，我縣水域共計停靠工程船72艘（吸砂泵37艘、鏈鬥船31艘、洗砂船2艘、製砂船1艘、碎石船1艘），均全部集中停靠到南套、六門閘海事部門指定的安全水域。

3、效果明顯。在今年中央環保督察組回頭看過程中，對東洞庭湖的環境治理中的非法采砂、船舶集中停靠給予了肯定。今年以來，未出現一起因河道采砂而產生的環保問題。後段，我局將繼續鞏固成果，加大監管力度，確保問題落到實處、不反彈。

4、強力配合抓好浮調、新牆河網圍整治行動。今年以來，我局共抽調人員120餘人次、動用船艇8艘配合參加縣政府組織的浮調、新牆河網圍打擊整治行動，我局幹部職工在縣政府的領導下，以雷厲風行的作風和大局意識圓滿完成了每次大型任務。

5、全力配合縣矮圍網圍拆除工作。我縣自9月份成立矮圍網圍清理整治工作指揮部以來，我局全力配合當前矮圍清理整治任務，共抽調人員60餘人，配合縣矮圍網圍清理整治指揮部迎接省市縣各級檢查驗收達20餘次。目前，全局幹部職工在完成日常工作外，所有力量和中心工作全力配合保障矮圍網圍拆除，以確保我縣矮圍網圍拆除工作圓滿完成。

（四）加強機關建設，確保各項工作穩步推進。

我局在局長未到位的情況下，黨組其他一班人，團結帶領全體砂管幹部隊伍，擰成一股繩，砂管辦、砂管局、砂石公司各項工作穩步推進。

1、提高覺悟。今年以來，我局第一時間製定了《十九大》學習宣講方案和學習計劃。共分六個學習階段，係統學習十九大。到目前為止，學習十九大進入第四階段，共開展專題學習黨課7次，個人自學1次，黨組班子每人帶頭撰寫個人學習筆記萬餘字。進行了《準確認識新時代，積極適應新要求》、《不忘初心跟黨走，牢記使命做表率》等專題教育，武裝了全局幹部職工的頭腦，提升了思想境界和政治覺悟。

2、規範行為。首先從完善機關管理製度入手,製定了《砂管幹部廉潔自律八不準》《砂管幹部績效考核細則》，每周由負責幹部帶隊進行工作督查，形成督查通報，通過嚴格管理，幹部職工行為進一步規範。

3、加強執紀。砂管局辦公室、黨風廉政建設辦公室每周不定期對砂管辦、砂管局、砂石公司的工作紀律時行抽查，取得了很好的震懾作用。今年以來砂管人員無一起工作紀律違規事件。

4、敢於擔當推進精準扶貧。我局精準扶貧在月田鎮江堧村。2017年縣扶貧辦指定我局為江堧村精準扶貧牽頭負責單位，今年調整到縣發改局。盡管我局不是牽頭單位了，但扶貧的力度、扶貧的力量、扶貧的熱情有增無減。扶貧駐村第一支部書記本應由牽頭負責單位縣發改局派駐，因工作需要，我局沒有推辭，年初，派出機關總支書記曹其勇同誌為幫扶駐村第一書記，7月份，落實縣組織部指示，增派年輕幹部袁輝同誌擔任駐村幫扶隊員。

5、突出抓黨的建設，確保爭先創優。我局有黨總支1個，黨支部2個（機關支部和砂石公司支部），黨員73名。我局始終堅持把“規範+創新”作為激發黨建活力的源泉。

6、廉政建設。廉潔自律是共產黨員、國家工作人員的政治生命底線，廉潔帶來清醒、帶來無畏，自律才有身體力行之本、思想純潔、行為規範。

四、整體支出績效情況

（一）經濟效益：沒收非法所得（灝東公司處罰）50萬元。

（二）社會效益：組織矮圍網圍整治，解決就業500多人。

（三）環境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖麵萎縮、幹涸、陸地化。

（四）可持續影響效益：砂石資源價款60％以上用於水利建設，有利於改善防洪、航運和水生態環境。

王、存在的問題

1、河道采砂涉及群體廣，情況複雜，協調漁砂、葦砂、任務重、費用開支大。突發性事件開支難預測，執行年度預算難保證。

2、禁采責任重、壓力大，時間愈久，禁采難度愈大。

六、改進措施

（一）加強財務人員的業務學習，提高財務人員業務素質，對單位財務管理提出合理化的建議。

（二)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經濟效益。

（三）進一步完善財務製度，規範財經紀律，杜絕違紀違規行為，提高資金使用效益，促進經濟有序健康發展。

二○一九年六月三十日