嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局

2017-部門預算說明

一、部門主要職責及機構設置情況

我局為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施;負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作;做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。我局設9個股室。事業編製92人，三性用工編製10人。

我局-末實有人數168人，其中：砂管局15人，砂管辦53人，砂石公司100人。一般公務用車2台，公務船3艘，快艇6艘，躉船4艘。

二、部門預算基本情況

1、收入預算

2017-度收入預算2643.80萬元，其中：公共財政撥款365.83萬元，納入專戶管理的撥款2277.97萬元。

2、支出預算

2017-度支出預算2643.80萬元，其中：基本支出1384.67萬元，包括工資福利支出1143.35萬元，一般商品和服務支出198.67萬元，對個人和家庭的補助支出42.65萬元，項目支出1259.13萬元。對比2016-基本支出預算增加896.96萬元，預算增加原因主要是砂管辦及砂石公司新增人員工資、津補貼及績效工資。項目支出1259.13萬元，我局為完成河道采砂規範化管理、各部門聯合執法協調經費等而發生的支出，主要用於砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等。

3、“三公”經費預算

2017-“三公”經費預算41萬元，其中：公務接待費27萬元，因公出國(境)費0萬元，公務用車購置及運行維護費14萬元，其他交通費用28萬元。同比2016-，“三公”經費預算增加16萬元，其中：公務用車運行維護費減少2萬元，公務接待費增加18萬元(砂石公司、砂管辦各增加9萬元)。我單位將厲行節約，規範公務接待報銷流程，嚴格執行《事業單位會計製度》，進一步完善機關財務管理製度，規範財經紀律，杜絕違紀違規行為，提高資金使用效益，切實降低資金的使用成本。