一、部門（單位）概況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　嶽陽縣畜牧水產發展服務中心是縣人民政府主管養殖業的職能部門。負責全縣養殖業生產規劃、計劃製訂，爭取、落實好養殖政策、項目和資金，積極推動畜牧水產生產發展和現代化進程，大力推廣新技術、新品種；依法履行相關法律法規規定的義務，加強行業管理和執法監督，實行強製免疫和檢疫，確保畜禽水產品質量安全和養殖業生產健康發展。

　　我中心下設辦公室、財計股、人事股、畜牧股、水產股、獸醫藥政股等6個內設機構和縣動物衛生監督所、縣動物疫病預防控製中心、縣漁政監督管理站、縣養殖技術推廣站、縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機構及歸口管理單位—嶽陽縣中洲漁場。共有幹部職工111專業技術人員40人。我中心近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產先進縣”、“生豬品改先進縣”、“項目管理先進縣”、“漁業工作先進縣”、“水域灘塗信息采集先進縣”、“動物防疫工作先進縣”等，2012、2013、2014年連續三年被市畜牧水產發展服務中心評為“目標管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評為工作先進單位。

　　（二）部門（單位）年度整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

　　2023我中心基本支出共計4854.89萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出

　　2023年中心基本支出共計886.03萬元，主要用於人員支出439.33萬元，公用支出446.7萬元，其中“三公”經費合計6.28萬元，主要為公務接待費6.28萬元。

　　（二）項目支出

　　1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

　　2023年我中心項目支出為4854.89萬元。其中2023年縣財政預算安排我單位項目資金3968.86萬元，（其中：檢疫及檢測經費56萬元、養殖技術推廣4萬元、漁政執法專項經費24萬元、重大動物疫苗購置經費30萬元、屠宰場駐場官方獸醫檢疫經費18萬元、農產品質量安全檢驗檢測54萬元、新牆河流域禁捕專項經費30萬元、病死畜禽無害化處理體係運行經費260萬元等）。

　　关键词2按照相關項目管理辦法和要求嚴格管理專項資金，對專項資金實行專戶管理、專戶核算、專款專用，確保專項資金使用安全、合法、合規，確保專項資金充分發揮經濟效益、生態效益和社會效益。

　　三、政府性基金預算支出

　　無

　　四、國有資本經營預算支出

　　無

　　五、社會保險基金預算支出

　　無

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　　目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

　　目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

　　目標3：動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產品養殖健康發展。

　　全年預算申請到位和下達數量在100%；全縣出欄生豬102萬頭、牛4.22萬頭，羊11.1萬隻，出籠家禽598.32萬羽，實現水產品總產量4.68萬噸。年生產魚苗5.6億尾，年生產飼料21.47萬噸，全縣養殖業產值達到48.35億元。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務。

　　七、存在的主要問題

　　1、監督管理機製還有待加強。

　　2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，業務工作水平有待更進一步提高。

　　八、改進措施和有關建議

　　1、加強監管力度，用製度約束。

　　2、進一步完善財務製度，規範財務紀律。

　　3、財務工作人員要加強學習，提高業務水平。

　　九、績效自評結果應用和公開情況

　　本單位按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運轉和日常工作的正常開展。項目支出保障了單位重點工作的順利開展，績效目標得到了較好的實現，績效管理水平不斷的提高，績效指標體係逐漸豐富完善，2023年我單位整體支出績效自我評價良好，按照規定公開

　　十、其他需要說明的情況

　　無