嶽陽縣畜牧水產發展服務中心2024年度單位匯總預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心主要負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設，負責全縣獸醫醫政、獸藥政的監督管理，負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施，負責全縣鄉鎮農技推廣中心的相關行業管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業法》等行業法律法規。
（二）機構設置
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心核定編製61人，其中：全額事業編製61人，實有人數172人，其中:在職82人，退休70人。中心機關內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、工會；所屬二級機構6個：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：嶽陽縣中洲漁場。
二、單位收支總體情況
本單位所屬二級機構嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位嶽陽縣中洲漁場均為財務獨立核算單位，其中：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心為全額撥款事業單位，嶽陽縣畜禽良種繁殖場為差額撥款事業單位、嶽陽縣中洲漁場為定額補助管理單位，因此2023年度部門預算為本級預算以及所屬二級機構在內的匯總預算。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算1369.92元，其中，一般公共預算撥款1369.92萬元（經費撥款962.92萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款400萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少30.07萬元，主要是因為人員異動、工資調整及非稅收入撥款。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1369.92萬元，其中，社會保障和就業支出62.38萬元，衛生健康支出33.21萬元，農林水支出1225.38萬元，住房保障支出41.95萬元。支出較去年減少74.75萬元，其中基本支出減少66.03萬元，項目支出減少8.72萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本年度未將上年預算資金結轉指標納入預算支出以及厲行節約，縮減機關運行經費；項目支出減少主要是因為預算口徑改變，減少項目支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1369.92萬元，其中，社會保障和就業支出62.38萬元，占4.55%；衛生健康支出33.21萬元，占2.42%；農林水支出1225.38萬元，占89.45%；住房保障支出41.95萬元, 占3.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為624.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為737.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出746.67萬元，主要用於檢疫及檢測56萬元,主要用於檢驗及檢疫，預測不合格產品的產生，預防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產品檢測;農產品質量安全檢驗檢測54萬元,主要用於農產品質量安全例行監測，普查和專項監測等檢驗檢測內容；農業保險展業費400萬元,主要用於農業保險業務開支;屠宰場駐場檢疫18萬元,主要用於對屠宰動物及其產品實施檢驗檢疫；新牆河流域禁捕27萬元,主要用於禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護生態環境等相關工作;畜牧水產發展經費70.25萬元、畜牧水產執法專項20萬元、養殖技術推廣4萬元,主要用於養殖技術推廣與應用；漁政執法專項21萬元,主要用於全縣內河的漁政執法監督管理工作、漁業資源保護、漁業安全生產監管；重大動物疫苗購置30萬元,主要用於購置重大動物疫苗，確保畜禽養殖安全，預防人畜共患疾病; 會議費2.7萬元;動物防疫檢測專項35萬元，主要用於動物防疫檢測方麵；運行維護經費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款59.74萬元，比上一年減少4.84萬元，降低7.49%。主要原因是人主要原因是厲行節約，縮減機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數5.16萬元，其中，公務接待費5.16萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加3.09萬元，增加149.28%，主要原因是根據工作安排，本年與有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出有所增加。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算3.12萬元，擬開展4次培訓，人數66人，內容為有關技術推廣方麵的培訓、有關禁捕退捕知識法律方麵的培訓、畜禽水產品業務知識培訓等；2024年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額186萬元，其中工程類50萬元，貨物類69.5萬元，服務類66.5萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛XX輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1362.92萬元，其中，基本支出624.97萬元，項目支出737.95萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
