2022年嶽陽縣動物疫病預防控製中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
嶽陽縣動物疫病預防控製中心是隸屬於嶽陽縣畜牧水產發展服務中心的二級機構，屬全額撥款事業單位，現有編製數4人。主要職責職能為：
負責全縣動物疫病預防、控製、撲滅措施的製定，承擔全縣頭發重大動物疫情應急處置的技術工作，負責全縣組織重大疫病免疫接種並加施免疫標識，實施可追溯管理；組織動物疫病防控物資、免疫標識的供應；承擔全縣動物防疫技術推廣應用和指導，承擔全縣動物防疫人員的技術培訓工作等。
（二）機構設置。
本單位內設站長室，辦公室、財務室，獸醫實驗室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算 50.52萬元，其中，一般公共預算撥款50.52萬元（其中經費撥款50.52 萬元）。收入較去年增加1.59萬元，主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算50.52 萬元，其中，社會保障和就業支出5.02萬元，衛生健康支出2.51萬元，農林水支出39.43萬元，住房保障支出3.55萬元。支出較去年增加1.59 萬元，其中基本支出增加1.59萬元,項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門支出預算50.52 萬元，其中，社會保障和就業支出5.02萬元，占比9.95％，衛生健康支出2.51萬元，占比4.97％，農林水支出39.43萬元，占比78.06％，住房保障支出3.55萬元，占比7.02％。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數50.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出48.36萬元、一般商品和服務支出2.16萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款2.16萬元。比上年減少0.5萬元，減少23.1%。主要原因是：2022年公用經費人均經費有所下調所致。
（二）“三公”經費預算：2022年本單位“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是本年度人員沒變。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開 0 次會議，人數 0人；培訓費預算0萬元，擬開展 0次培訓，人數 0人 ；本年度無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額2萬元，其中，貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 50.52萬元，其中，基本支出50.52 萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
