嶽陽縣畜牧水產發展服務中心（匯總）2021年決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣畜牧水產發展服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心單位概況
一、部門職責
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心（原嶽陽縣畜牧水產局）主要負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設，負責全縣獸醫醫政、獸藥藥政的監督管理，負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施，負責全縣鄉鎮農技推廣中心的相關行業管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業法》等行業法律法規。
二、機構設置
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心屬全額撥款事業單位，內設機構9個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、法製股、黨建辦、工會；所屬二級機構6個：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：嶽陽縣中洲漁場。
三、決算單位構成
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括嶽陽縣畜牧水產發展服務中心本級以及嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計5517.85萬元（含年初結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，減少2081.77萬元，減少27.39%，主要是因為上級養殖業專項資金減少。
2021年度支出總計5517.85萬元（含年末結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，減少2081.77萬元，減少27.39%，主要是因為上級養殖業專項資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5517.85萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入889.23萬元，占16.12%；其他收入4628.62萬元，占83.88%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5517.85萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出2051.02萬元，占37.17%；項目支出3466.83萬元，占62.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計889.23萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加66.33萬元,增長8.06%，主要是因為縣級財政增加了畜禽養殖治理等專項經費投入。
2021年度財政撥款支出合計889.23萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加66.33萬元,增長8.06%，主要是因為縣級財政增加了畜禽養殖治理等專項經費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出889.23萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加66.33萬元，增長8.06%，主要是因為縣級財政增加了畜禽養殖治理等專項經費支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出889.23萬元，主要用於以下方麵：農林水（類）支出822.9萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為889.23萬元，支出決算數為889.23萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。
年初預算為673.23萬元,支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小於預算數的主要原因是年中調整了部分財政撥款預算。
2、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控製（項）。
年初預算為216.00萬元,支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小於預算數的主要原因是年中調整了部分財政撥款預算。
3、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0萬元,支出決算為889.23萬元。決算數大於預算數的主要原因是根據單位實際業務調整了部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出889.23萬元，其中：人員經費779.19萬元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費110.04萬元，占基本支出的12.37%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.80萬元，支出決算為11.04萬元，完成預算的394.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。與上年持平。
公務接待費支出預算為2.80萬元，支出決算為11.04萬元，完成預算的394.29%，決算數大於預算數的主要原因是按2021年度預算數未統計二級機構“三公”經費，而決算數統計了二級機構“三公”經費，與上年相比減少0.09萬元，減少0.81%,減少的主要原因是決算數統計中公務接待活動減少，相應支出減少。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數等於預算數的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。
2、公務接待費支出決算為11.04萬元，全年共接待來訪團組308個、來賓1605人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出110.04萬元，比年初預算數增加39.87萬元，增長63%，主要原因是老舊公辦設備的更新、印刷費等相關事務性開支結算增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費1.20萬元，用於開展水產品質量安全相關培訓，人數76人，內容為水產品質量安全相關培訓及疫情形式提高防範管理相關培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額20.25萬元，其中：政府采購貨物支出20.25萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金295.00 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對2021年病死畜禽無害化處理體係運行經費項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出295.00萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出295.00萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
2021年病死畜禽無害化處理體係運行經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數為0 萬元，執行數為295萬元。項目績效目標完成情況：一是8個收集暫存點正常運行，覆蓋全縣14個鄉鎮和1個辦事處，實行全環節處理；二是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產品質量安全。
我縣病死畜禽無害化處理體係運行狀況良好，收到了較好的經濟效益、生態效益和社會效益，受到了中央、省、市領導的高度關注，被命名 “嶽陽模式”向全國推介。有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產品質量安全；其次是有效防止了養殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環境衛生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統掩埋方式對地下水的汙染問題。受到了養殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認為無害化處理工作是一件大好事、大實事。
（3）部門評價項目績效評價結果。
根據參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）預算績效管理等文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分99，評價等級為“優秀”；
2021年病死畜禽無害化處理體係運行經費項目支出績效自評得分98，評價等級為“優秀”；
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
救濟費：反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費，農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
第五部分附件
2021年度嶽陽縣畜牧水產發展服務中心決算公開（本級）.docx
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx
2021年嶽陽縣養殖技術推廣站整體支出績效評價自評報告.docx
2021年嶽陽縣動物衛生監督所整體支出績效評價自評報告.docx
2021年度嶽陽縣動物疫病預防控製中心部門決算說明(1).docx
2021年決算公開表（嶽陽縣農產品質量安全檢測中心）.xls
2021年嶽陽縣農產品質量安全檢測中心整體支出績效評價自評報告_1.docx