目 錄
第一部分嶽陽縣動物衛生監督所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣動物衛生監督所概況
一、部門職責
嶽陽縣動物衛生監督所是隸屬於嶽陽縣畜牧水產發展服務中心的二級機構，主要職責為依法實施動物防疫監督工作；負責全縣動物衛生監督執法；依法承擔動物和動物產品檢疫、動物疫情調查及動物疫情監測和報告工作。
二、機構設置
嶽陽縣動物衛生監督所屬全額撥款事業單位，內設機構 7個：站長室、副站長室、監控室、辦公室、財務室、業務室、屠宰場。
第二部分嶽陽縣動物衛生監督所2020年度部門決算表（見附表）
第三部分嶽陽縣動物衛生監督所2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計 199.33萬元，與2019年相比，收、支總計減少0.09萬元，收支相差不大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計199.33萬元，其中：財政撥款收入107.7萬元，占54.03%。其他收入91.63萬元，占45.97%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計199.33萬元，其中：基本支出164.33萬元，占82.44%。項目支出35萬元，占17.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計107.7萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少7.3萬元，減少6.4%。主要原因是本年度編製數比上年度少1人，本年度新增1人退休。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出107.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少7.3萬元，減少6.4%,主要原因是本年度編製數比上年度少1人。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出107.7萬元，主要用於以下方麵：農林水（類）支出107.7萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為107.7萬元，支出決算為107.7萬元，完成年初預算的100%。其中：
農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。年初預算為107.7萬元,支出決算為107.7萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出107.7萬元，其中:人員經費71.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費36.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.35元，支出決算為0.67萬元,完成預算的191.0%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算。公務接待費支出預算為0.35萬元，支出決算為0.67萬元,完成預算的191.0%,決算數大於預算數的主要原因本單位業務性質所決定，因與鄉鎮業務往來較多，故公務接待費會有一定程度的超支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.67萬元，占16.7%。具體情況如下：
公務接待費支出預算為0.35萬元，支出決算為0.67萬元,完成預算的191.0%,決算數大於預算數的主要原因本單位業務性質所決定，因與鄉鎮業務往來較多，故公務接待費會有一定程度的超支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
為落實績效評價工作，关键词2成立了績效評價工作領導小組。通過查閱資料，查看現場，發放群眾滿意度調查問卷等方式，對照自評得分表嚴格按要求逐項打分，開展績效自評工作。
（1）重點項目績效情況說明:動物及動物產品檢疫專項
該項目主要是用於控製動物疫病傳染源，防止疫病傳播擴散，保護畜牧業健康發展的必要手段，亦是清除人畜共患病陷患，保證畜禽食品安全，保障畜禽食品安全，保障消費者健康的重要舉措。
2020年全年檢疫牲豬300萬頭，對動物檢疫工作實施監督檢查，保證了無重大動物疫病的發生，對獸藥、飼料和飼料添加劑以及動物產品安全實施監督管理，構建良好的健康養殖生態環境。
（2）整體支出績效情況說明。一年來，我單位在縣政府及主管單位縣畜牧水產發展服務中心的領導下，2020年保證了無重大動物疫病及動物產品食品質量安全隱患的發生，做到了養殖廢棄物對環境無汙染，構建良好的健康養殖生態環境。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣動物衛生監督所單位性質為全額撥款事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
本單位年末無車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計 36.26萬元，其中:辦公費1.41萬元、印刷費0.04萬元、谘詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費4.48萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費5.6 萬元、培訓費0.0萬元、公務接待費0.67萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、工會經費5.56 萬元、公務用車運行維護費3.35 萬元、其他交通費用5.13萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元、其它商品與服務支出10.02萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業 管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
救濟費：反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費，農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
